✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES
Ø DATOS GENERALES
Ø DATOS DE COMPRA (ORGANIZACIÓN DE COMPRA)
Ø DATOS GENERALES
Son todos aquellos datos valida pata cualquier aplicación y son definidos a nivel de MANDANTE y los mismos son:
o Clave y tipo de identificación fiscal
o Condiciones y medios de pago
o Exenciones a la retención de impuestos
o Estado de bloqueo de pago
o Grupo de tolerancia de precios en la verificación de facturas
o Información de retención de impuestos
Ø DATOS de COMPRA (ORGANIZACIÓN DE COMPRAS)
Son los datos relacionados a la ORGANIZACIÓN DE COMPRAS con la cual contactamos al PROVEEDOR. Los mismos son:
o Condiciones de pago
o Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías
o Grupo de compras propuesto
2. GRUPO DE CUENTAS
Son los parámetros del PROVEEDOR que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual define una cantidad de aspectos claves dentro del maestro de datos. Por lo tanto, existe varios aspectos que se le aplican al proveedor dentro de los que mencionan:
o Intervalo de numeración
o Información a nivel de centro
o Esquema de interlocutor
Ø INTERVALO DE NUMERACIÓN
Indica el rango de numero en la que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de ventas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen)
- OPCIONAL: Puede incluirse un dato o puede dejarse vacío.
- NO EDITABLE: Se visualiza, pero es imposible modificarlo.
Ø INFORMACIÓN A NIVEL CENTRO
Se trata de información específica asociada al centro en el cual se realizan las operaciones.
COMENTARIOS.
- ROLES O FUNCIONES: A cada proveedor se le asignaran diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contactos de cada etapa. Ejemplo: Dirección de pedido, Provisión de los materiales, Recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
- FACTURACIÓN: El sistema prevé que un proveedor cumpla con el rol de aprovisionamiento y otro sea quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos del maestro del proveedor principal.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur