✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestro de Datos de Proveedores
Tema uno: Maestro de proveedores - Generalidades
¿Quiénes son los proveedores? Son los ENTES que suministran materiales o servicios y con los cuales se tiene un VÍNCULO comercial por medio de los documentos del Proceso de Compras.
Estos datos maestros están calificados según el alcance y aplicación de sus datos.
1.1 Datos generales:
Aquellos que son VALIDOS PARA CUALQUIER APLICACIÓN y por lo tanto son DEFINIDOS A NIVEL DE MANDANTE.
Son los datos base: Dirección, datos de contacto, datos bancarios, Etc.
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1.2 Datos Contables (Sociedad)
Son los datos que actualizan y utilizan las Sociedades, Los datos principales son:
Condición y medios de pagos
Clave de ordenamiento en los listados
Exenciones a la retención de impuestos
Verificación de Facturas Duplicadas
Estado de bloqueo de pagos
Consolidación de pagos
Grupos de tolerancia de precios en la verificación de las facturas
Datos de contacto de correspondencia y reclamos
Información de retención de impuestos
A modo de ejemplo:
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1.3 Datos de Compras (Organización de Compras)
Son los permiten el CONTACTO con los proveedores y que utilizan las Organizaciones de compras.
Moneda
Condición de pago
Fecha de control para la determinación de precios
Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
Datos de contactos con el Sector Ventas del proveedor
Grupo de Compras propuestos Definición de Interlocutores (Contacto con el proveedor)
A modo de ejemplo:
Tema dos: Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas
Principales aspectos que APLICA al PROVEEDOR:
Clase asignación de Números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, sea interna o automática o externa y manual.
Intervalo de Numeración: Son el RANGO de números en los que se pueden incluir los nuevos proveedores e indica también sus diferentes características de los mismos: Especialidad, origen, ETC:
Selección de Campos: está dentro del campo de la Parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de DATOS SOLICITADOS:
Opcional: se puede incluir un dato o dejar el espacio vacío
Obligatorio: Es IMPRESCINDIBLE INGRESAR UN DATO AL CAMPO
No Editable: Solamente se puede VISUALIZAR, pero no MODIFICAR.
Oculto: No es visualizado.
Esquema de interlocutor: Define los DISTINTOS CONTACTOS CON EL PROVEEDOR (quien vende, quien entrega, quien factura, etc.)
Información a nivel de Centro: Es INFORMACIÓN ESPECÍFICA que lo asocian al Centro al cual aprovisionará.
Valores propuestos: se indican determinados valores al momento de crear un nuevo proveedor.
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Numeración: cada proveedor posee un ÚNICO CÓGIDO que lo identifica y que ES EL MISMO para TODAS LAS SOCIEDADES.
Roles o Funciones: a cada proveedor se le pueden asignar diferentes roles o funciones para INDIVIDUALIZAR en un INDIVIDUO el CONTACTO de cada etapa.
Mensajes: el sistema permite diferentes formas de comunicación con el proveedor (previamente ingresada la información al Maestro de Datos de proveedores):
Telefónica o Fax
E-mail automático
Facturación: un proveedor es quien aprovisiona y otro es quién recibe y procesa la factura. En éste caso, deben ser DEFINIDOS ambos proveedores y luego asociados al proveedor principal a través del Maestro de Datos.Apunte Creado OK - Iniciar Edición
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alberto Martin Corvera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Alberto Martin Corvera
Profesión: Auxiliar Administrativo Principal - Argentina - Legajo: OP36P
✒️Autor de: 26 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Proactivo; predisposición full time; trabajo en equipo para obtener optimos resultados; honestidad y compromiso al ciento por ciento.
Certificación Académica de Alberto Corvera