✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES
MAESTRO DE PROVEEDORES - GENERALIDADES
Este corresponde al ente legal que nos suministrara bienes o servicios y con quienes establecemos un vinculo comercial mediante una serie de documentos que constituiran el Proceso de Compras. Los datos se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicacion de sus datos.
Los segmentos son los siguientes:
Datos generales: Son todos aquellos datos que por sus caracteristicas son validos para cualquier aplicacion y por lo tanto son definidos a nivel de mandante. Algunos de ellos son:
- Direccion y datos de contacto.
- Clave y tipo de identificacion fiscal
- Datos bancarios ( bancos, cuentas, titulares)
Datos contables (Sociedad): Son todos aquellos datos que se actualizan para cada sociedad en la cual seran utilizados, los principales son:
- Condiciones y medios de pago.
- Clave de ordenamiento en los listados.
- Exenciones a la retencion de impuestos.
- Verificacion de facturas duplicadas.
- Estado de bloqueo de pagos.
- Consolidacion de pagos.
- Grupos de tolerancias de precios en la verificacion de la factura.
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos.
- Informacion de retencion de impuestos.
Datos de compras (organizacion de compras): Son todos aquellos datos a traves de la cual contactamos al proveedor.
- Moneda habitual del pedido.
- Condiciones de pago.
- Fecha de control para la determinacion de precios.
- Verificacion de factura basada en la entrada de mercaderia.
- Datos de contacto con sector de ventas del proveedor.
- Grupo de compras propuesto.
- Definicion de interlocutores (contactos con el proveedor).
MAESTRO DE PROVEEDORES - GRUPO DE CUENTAS
Es un parametro que es solicitado como obligatorio al crear un nuevo proveedor y el cual define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos. Los cuales son:
Clase de asignacion de numeros: determina el tipo de numeracion de los proveedores, esto es, interna o automatica, externa o manual.
Intervalo de numeracion: indica el rango de numeros en los que seran incluidos los proveedores asignados a cada grupo de cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mendiante diversos rangos numericos segun criterios diferentes (especialidad, origen).
Seleccion de campos: este es un factor que cae dentro del ambito de parametrizacion, pero que nos permitira determinar el estado de datos solicitados segun las siguientes propiedades:
- Opcional: puede incluirse un dato o ser dejado vacio.
- Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo.
- No editable: se visualiza pero es imposible modificarlo.
- Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor.
Esquema de interlocutor: se refiere a la definicion de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc).
Informacion a nivel de centro: se trata de informacion especifica asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
Valores propuestos: se indicaran determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
MAESTRO DE PROVEEDORES - COMENTARIOS
Numeracion: cada proveedor posee un unico numero o codigo que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Sera utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la informacion de su maestro de datos.
Roles o funciones: a cada proveedor se le podran asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logistico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, direccion del pedido, provision de los materiales, recepcion de la factura y el pago. Podran definirse varios para cada funcion.
Mensajes: el sistema permite diferentes vias de comunicacion con los proveedores; por ejemplo como via telefonica o fax, o el envio de informacion automatica via e-mail validadas en el maestro de datos del proveedor.
Facturacion: el sistema preve que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberan ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
Sobre el autor
Publicación académica de Mauricio Jose Esteban Jaraba, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP SemiSenior
Mauricio Jose Esteban Jaraba
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: SA32E
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con más de 7 años de experiencia profesional en administración, facturación, logística, cartera y conciliación de cartera, manejo de inventarios, custodio de más de 20.000 activos fijos.
Certificación Académica de Mauricio Esteban
