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INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS
Con la transaccion ME23N ingresamos para acceder a un pedido y hacer seguimiento de los datos.
Datos del encabezado: los agruparemos por cabecera e items y por otro lado por concepto o solapas.
- Numero del documento: cada documento tendra un unico numero que lo identifica y al cual se asociara toda la informacion. Se puede utilizar la estandar o la que se seleccione mediante la parametrizacion.
- Clase de documento: al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible. Este dato es relevante ya que determina la numeracion, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), entre muchas otras.
- Org.compras, Grupo Compras, Sociedad: Al estar como datos de cabecera seran validos para todo el documento.
- Condicion de pago: se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes estan asociados a los detalles de la condicion.
- Incoterms: establece reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
- Moneda: se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items.
- Tipo de cambio: aplica cuando se hacen compras internacionales.
- Textos: se observan que existen varios conceptos que podemos incluir. La tilde verde mostrada indica la presencia de texto en ese segmento.
- Direccion: indica los datos comerciales del proveedor.
- Estrategia de liberacion: informa acerca de la estrategia de liberacion asignada al documento, los niveles de aprobacion y el estado de cada uno de ellos.
Datos de los items: se incluye una sintesis de los datos principales de los items.
- Lote: es un codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica e individualiza. Los mas comunes son en productos farmaceuticos y alimenticios.
- Grupo articulos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
- Mat.proveedor: hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
- Cantidades y unidades: cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual. Cantidad pedida en la unidad del almacen: se hace referencia debido a que las unidades definidas en SAP podrian diferir de las utilizadas por el proveedor. Unidad pedido / precio: permite establecer la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente. Unidad pedido / almacen: se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacen.
- Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y cantidades.
- Entrega: Tol.exc.sum: se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada. TolSumlncomp: porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida. Tipo de stocks: indicara si la mercaderia al recibirla podra ser utilizada directamente, debera superar un proceso de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion por el responsable correspondiente. Plaz.entr.prev: es una cantidad de dias en que se tiene previsto recibir la mercaderia. TmpoTratEM: indica la cantidad de dias que demora en la compañia el tramite fisico y administrativo de recepcion de la mercaderia. Entrada mcia: indica que este pedido espera una entrada de mercaderia. EM no valorada: define que al recibir la mercaderia, la posicion no sera valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario ni generara un documento contable asociado. Entrega final: toda vez que este campo sea tildado, se impediran nuevos movimientos al stock asociados a esta posicion.
- Factura: RecepFactura: con este campo tildado se estara indicando que dentro del preceso de compras asociado a este pedido debera ser recibida y verificada la factura del proveedor. Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion. VerFactEM: cuando esta tildada indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercaderia y luego verificada la factura o viceversa. Ind.impuestos: se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operacion.
- Condiciones: esta seccion del item involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir codigos (PBXX,NAVS,SKTO,etc) para incluir conceptos del valor del item, tales como su precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros y demas.
- Direccion: especifica la direccion a la cual el proveedor debera entregar la mercaderia o el servicio.
Sobre el autor
Publicación académica de Mauricio Jose Esteban Jaraba, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP SemiSenior
Mauricio Jose Esteban Jaraba
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: SA32E
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con más de 7 años de experiencia profesional en administración, facturación, logística, cartera y conciliación de cartera, manejo de inventarios, custodio de más de 20.000 activos fijos.
Certificación Académica de Mauricio Esteban
