✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
1.- Verificación de Factura
El ingreso de una factura del proveedor es una de las etapas del Proceso de Compra de SAP y es gestionado en el ambito MM. Conceptos a Saber:
- Etapa de Participación en el Proceso
- Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
- Integración con otros documentos o módulos el sistema
- Diferentes opciones de documentos (Factura, Nota de Credito, etc)
- Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
- Reporting o herramientas de listado y estadísticas de documentos.
Características del Documento de Factura:
- Ingreso de la factura ocurre después de una recepción de mercadería por lo que genera la creación de un pago con el proveedor.
- El Documento es ingresado manualmente, pero existen procesos de automatizacion
- La Factura suele ser registrada a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de una Entrada de Mercaderia para la valoracion correcta de la informacion.
- El proceso habitual es el registro de factura posterior a el ingreso de la mercadería, pero SAP permite que se lleve acabo la Factura antes que la Entrada de Mercancia
- Los datos asociados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema (Habra datos opcionales predefinidos o se podra optar por convertirlos en obligatorio)
- Ingreso de Factura ocasiona la creación de un documento con la información ingresada que tiene impacto en la contabilidad de la empresa por el modulo FI
- Su integración con el modulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a objetos definidos en la Contabilidad (Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, Entre Otros)
Al ingresar a la transacción por lo general se solicita el documentos de referencia (Pedido de Compra) mostrando cierta informacion ya sea:
- Obligatoria (Ítems y Cantidades a Ingresar)
- Optativa (Nota de Entrega, Textos)
- Otros casos será solicitada el lote o numero de serie (Según el material)
Nota: Es posible registrar facturas para diferentes sociedades en algunos casos, ya que cuando se ingresa pro primera vez a la transaccion se solicita la sociedad a usar.
2.- Verificación de Factura
Etapa en que Participa en el Proceso de Compras: Control de la Factura
Nota: En el caso erróneo al ingreso de la factura el sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación.
Nota: Solo se realizara este procedimiento del registro de factura del proveedor para su pago, cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras
En caso de que la compañía efectue la adquisición sin recurrir al proceso de compras (Pedido, Recepción, etc) esta sera ingresada mediante el modulo FI
3.- Tipo de Procedimientos
Cuando se realiza un ingreso de factura del proveedor en el sistema, este es asociado a una herramienta que permite la generacion de varios documentos y procedimientos, como:
- Factura
- Abono (O Nota de Credito)
- Cargo Posterior
- Descargo Posterior
- Anulación de la Factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturación intercompañias
- Visualización de los documentos
- Registro parcial y temporario de la Factura (Retener)
4.- Documentos contables asociados
Cuando se realiza el registro de un documento (Factura, Nota de Credito o Debito) se genera de manera automática documentos contables que reflejen la informacion en la contabilidad de la Empresa.
La forma en que esta se realice dependerá de la parametrización que esta asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondientes.
Nota: Cuando es registrada una factura asociada a un pedido, esta será registrada en el Historial (Como pasa con la Migo, Cuando se realiza este procedimiento se podra acceder al Pedido de Compra ME23N y sera visible en la pestaña Historial de Pedido)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz