✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Generalidades del documento
1. Verificación de Factura - Generalidades: El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. A fin de profundizar en su contenido y operatividad, veremos contenidos referidos a los siguientes conceptos, a saber:
- Etapa de participación en el proceso
- Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
- Interacción con otros documentos o módulos del sitema
- Procedimiento de creación de los documentos
- Diferentes opciones de documentos (facturas, nota de crédito, etc.)
- Mención y análisis de los datos principales
- Concepto de cancelación parcial o completa
- Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
- Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos
Notaras que muchos de los puntos destacados coinciden con lo analizado para los documentos previos. Esto se debe a que la base de un buen dominio de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento, la información mas relevante y las opciones disponibles para los diversos escenarios presentados en las compañías.
Al ingresar a la transacción, sera solicitado en la generalidad de los casos el documento de referencia e indicado muy poca información, parte de la cual sera obligatoria y otra optativa, el documento podrá ser registrado.
2. Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras: En el siguiente esquema te presenta las sucesivas etapas y dentro de él, la ubicación y participación del documento que estamos analizando:
Gestión de Pago | Determinación de necesidades |
Creación Solic. de Pedido |
Control de la Factura |
PROCESO DE COMPRA |
Liberación Solic. de Pedido |
Entrada de Mercadería |
Determ. Fuente de Adquisición |
|
Liberación del Pedido |
Gestión del Pedido |
Selección del Proveedor |
No es temer el ingreso erróneo de facturas ya que el sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación, si fuera necesario.
3. Tipos de procedimientos: Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se esta asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos; mencionaremos los distintos tipos que podrán presentaremos, a saber:
Factura | FACTURAS PROCEDIMIENTOS |
Anulación Documento |
Abono (Nota Crédito) |
Bloqueo y Desbloqueo |
|
Cargo Posterior |
Facturas Intercompañías |
|
Descargo Posterior |
Retener Documento |
- Facturas
- Abono (o nota de Crédito)
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulación de la Factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturación intercompañías
- Visualización de los documentos
- Registro parcial y temporario de la factura (Retener)
Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociados procedimientos e información particular.
4. Documentos contables asociados: Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados se generarán en forma automática documentos contables que reflejen esta información en la Contabilidad de la Empresa.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Aly Cabrera Vaca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luis Aly Cabrera Vaca
Profesión: Ingenieria en Sistemas - Bolivia - Legajo: OQ42T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad de adquirir nuevas metas y conocimientos para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Luis Cabrera