✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
UNIDAD 8- procedimiento de verificación de facturas
Generalidades
La factura suele ser registrada a partir de un pedido como referencia considerando los datos de EM para la validación de la información.
El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP permite invertir este orden.
Los datos solicitados para ingresar dependerán del tipo de documento y de la parametrizacion del sistema.
El ingreso de la factura ocasionara la creación de un documento propio con la información contenida en el que impactara la contabilidad a través del módulo FI.
Es un documento de gran importancia para los módulos MM y FI, por ello, es fuertemente dependiente a la parametrizacion del sistema y de validaciones automáticas que disparara durante el registro y verificación.
El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad gracias a su interdependencia con FI. (Cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pagos, otro)
Es posible registrar facturas para diferentes sociedades, entonces al ingresar a la transacción pueden solicitar el nro de sociedad a la cual desea registrar el documento, se pedirá documento de referencia (pedido), tendrá un aparte obligatoria (cantidad e ítems) y otra optativa (nota de entrega, textos, otro).
Verificación de facturas y participación en el proceso de compras.
El sistema permite anular parcial o completamente una factura por ingreso erróneo.
Documento que habitualmente continúa el proceso de la entrada de la mercadería (SAP permite invertir el orden cronológico), recibe y registra la factura para generar la orden de pago.
El registro de la factura y su pago solo se hará por este medio cuando contemple todo el proceso de compras, caso contrario las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas dentro de FI. El cual tiene transacción y recursos independientes de MM.
Tipos de procedimientos.
Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior, descargo posterior, anulación documento, bloqueo y desbloqueo, facturación intercompany (facturación entre compañías de la misma organización) y registro parcial y temporario de la factura (retener).
Documentos contables asociados
Cuando se registra uno de los tipos de procedimientos antes mencionados (nota de crédito, factura, otros) se genera en forma automática un documento contable que se verá reflejada en la contabilidad de la empresa.
Toda vez que sea registrada una factura asociada a un pedido, quedara asociada a este y registrada en su historial.
Sobre el autor
Publicación académica de Freymar Jose Sequera Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Freymar Jose Sequera Gonzalez
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: BC62K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap mm. conocimientos en compras, producción, despacho, cadena de suministro, mejora continua, lean manufacturing, indicadores de gestión, métodos de trabajo, control de calidad.
Certificación Académica de Freymar Sequera
