✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas
1- Verificación de Factura - Generalidades: el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida en el Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro de MM.
Características de la gestión del documento:
- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y se estable la obligación de pago con el proveedor. Registrar la factura es responsabilidad de usuario al módulo MM.
- La factura va asociada a un documento ingresado manualmente. En procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
- La factura suele ser registrada en SAP a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería para la validación correcta de la información.
- El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite que se invierta el orden de los procedimientos.
- El ingreso de la Factura genera un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
- La Factura es un documento de alto impacto en módulo MM y FI. Será parametrizado en SAP y tendrá diversas validaciones.
- Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, etc.
- Bajo un mismo sistema y ambiente puede haber varias Sociedades Legales, SAP permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de estas sociedades.
2- Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras
En caso de ingresar mal la factura, SAP cuenta con procedimientos para su parcial o total anulación.
La Factura de proveedores es un documento que habitualmente continúa al Ingreso de Mercadería y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.
3- Tipos de procedimientos
Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos. Estos son:
Factura, Abono (o nota de Crédito), Cargo posterior, Descargo posterior, Anulación de la Factura, Bloqueo y desbloqueo de la factura, Facturación intercompañias, Visualización de los documentos, Registro parcial y temporario de la factura (Retener).
Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevará asociadas procedimientos e información particular.
4- Documentos contables asociados
Cuando efectuamos el registro de un documento de factura, nota de crédito, nota de débito, etc se generan en forma automática documentos contables que reflejan esta información en la Contabilidad de la Empresa. El proceso de registro y verificación de una factura, conlleva un proceso de validaciones y configuraciones sumamente complejos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz