✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
El ingreso de factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanti la creacion de una obligacion de pago con un proveedor. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en el contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.
Al ingresar en la MIRO seran solicitado por lo general el pedido como documento de referencia y de manera optativa la nota de entrega, textos etc.
Cuando el sistema habla del ingreso de factura del proveedor, en realidad se esta asociando a una herramienta que permite la gestion de diferentes documentos y procedimientos, a saber: Anulacion documentos, bloqueo y desbloqueo, facturas intercompanias, retener documento, factura, Abono (nota de credito, Abono posterior, descargo posterior).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Virginia Tang, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Maria Virginia Tang
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Chile - Legajo: JQ54U
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Maria Tang