✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Generalidades del Documento
Verificación de Factura - Generalidades
El ingreso de la factura del Proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM
*Etapa de participación en el Proceso
*Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
*Interacción con otros documentos o módulos del Sistema
Procedimiento de creación de los Documentos
*Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.)
*Mención y análisis de los datos principales
*Concepto de cancelación parcial o completa
*Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
*Reporting o herramienta de listados y estadísticas de documentos
Analizando sus características
El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el Proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía
En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente
La Factura suele ser registrada en el Sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario más habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercancía (EM) para la validación correcta de la información
Si bien, el proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercancía, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos
Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del Sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorios para asegurar su ingreso
El ingreso de la Factura ocasionara la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro y otros que impactara directamente en la Contabilización a través del módulo FI
Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del Sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automática disparará durante el registro y verificación
Su interdependencia con el módulo FI, ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, entre tantos otros.
Recordando que bajo un mismo Sistema y ambiente pueden varias Sociedades legales, el Sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas
Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras
La siguiente imagen, presenta las sucesivas etapas y dentro de él, la ubicación y participación del documento que estamos analizando
Este documento es el resultado de recibir, registrar la factura del Proveedor y generar la obligación de pago
Tipos de procedimientos
Cuando en el Sistema se habla del ingreso de la factura del Proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos; se mencionan los distintos tipos que se podrían presentar
*Factura
*Abono (o nota de Crédito)
*Cargo posterior
*Descargo posterior
*Anulación de la Factura
*Bloqueo y desbloqueo de la Factura
*Facturación intercompañias
*Visualización de los documentos
*Registro parcial y temporario de la factura (Retener)
Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la TX correspondiente y llevarán asociados procedimientos e información particular
Documentos contables asociados
Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados, (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.) se generarán en forma automática documentos contables que reflejen esta información en la Contabilidad de la Empresa
La manera en que ésta se realice será analizada más adelante, pero dependerá fundamentalmente, de la parametrización del Sistema asociado a los requisitos contables definidos por el área correspondiente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Morales Valladares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Miguel Morales Valladares
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Mexico - Legajo: DW10J
✒️Autor de: 98 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es miguel morales, soy del estado de mexico y trabajo para grupo zapata como funcional sap, tengo 3 años de experiencia en sap y mi meta es certificarme en mm y sd.
Certificación Académica de Miguel Morales