✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
- Generalidades.
Etapa de participación en el Proceso - Sector o integrantes de la empresa que lo procesan - Interacción con otros documentos o módulos del sistema - Procedimiento de creación de los documentos - Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) - Mención y análisis de los datos principales - Concepto de cancelación parcial o completa - Información requerida para su gestión y creación de documentos FI - Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
Algunas características:
- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a más pautas operativas de la Compañía.
- En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
- La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario más habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de la información.
- Si bien, el proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
- Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrizacion del sistema ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
- El ingreso de la Factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
- Siendo un documento que tiene algo impacto tanto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automática disparará durante el registro y verificación.
- Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recuerda a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, entre tantos otros.
- Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden varias Sociedades legales, el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
- En casos particulares, al ingresar la transacción, serán solicitados los números de lote y/o serie (según el material) y alguno adicional.
- Pudiendo registrar facturas para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento.
- Participación en el Proceso de Compras.
(Imagen 2.1)
Es el documento que habitualmente continúa al Ingreso de la Mercadería (aunque pude invertirse el orden cronológico) y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.
Si bien el procedimiento analizado corresponde al registro de la factura del proveedor para su posterior pago, solo se hará por esta vía cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras. En otros casos, dónde las características o importancia de la adquisición no justifique el mencionado proceso, las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas dentro del ámbito exclusivo del módulo FI. El cual tiene las transacciones y recursos independientes del módulo MM.
En este caso, solo se verá el ingreso de factura de proveedor por medio del Proceso de Compras de MM. Pero, en un caso real, dónde la Compañía efectúe una adquisición sin recuerdos a este proceso (sin pedido, recepción de los productos, etc.), la misma podés ser ingresados directamente mediante herramientas del módulo FI.
- Tipos de procedimientos.
(Imagen 3.1)
Factura - Abono (o nota de Crédito) - Cargo posterior - Descargo posterior - Anulación de la Factura - Bloqueo y desbloqueo de la factura - Facturación intercompañías - Visualización de los documentos - Registro parcial y temporario de la factura (Renter).
- Documentos contables asociados. Al registrar los documentos como factura, nota de crédito, nota de débito, etc., se genera de forma automática los documentos contables. Dependerá de la parametrizacion del sistema asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondiente. Toda vez que sea registrada una Factura asociada a un Pedido, quedará asociada a este y registrada en su historial.
Sobre el autor
Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
María Eugenia Sánchez Cáceres
Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
