✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Generalidades del documento
Pedido - Generalidades
El Pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fuera previamente evaluado por los responsables del departamento de origen o por ejecución de un proceso MRP (Material Requirement Planning)
El Pedido puede ser generado manualmente ante una Solped originada en otro sector, por ejemplo, Producción o Mantenimiento, o como aceptación de la propuesta de una corrida de MRP
La creación de un Pedido no debe originarse obligatoriamente a partir de una Solped, salvo que las características del negocio o decisiones estratégicas de los directivos así lo hayan determinado
En los casos de Materiales Consumibles (Materiales de oficina, accesorios de computadoras, etc.), la creación del documento requiere la imputación a algún objeto contable, esto es, Centro de Costo, Activo Fijo, Pedido de Venta, Proyecto, Orden de Fabricación, etc.
El Sistema admite el ingreso en el documento de materiales definidos en el Maestro de Materiales en cuyo caso bastará la indicación del código, mientras que, en el caso contrario, deberá ser indicada una descripción, imputación contable, etc.
El Pedido de Compra es un documento formal que es enviado a un Proveedor requiriendo la provisión de un determinado material o servicio bajo condiciones especificadas.
El responsable de cada compra es un único Grupo de Compras y debe ser asignado a un único proveedor y en una sola moneda
Algunos datos pueden/deben ser ingresados manualmente según sean optativos y obligatorios. Algunos ejemplos son, cantidad y precio, Centro y Almacén, numero de documento de referencia, Código del producto, fecha de entrega, entre otros
Un Pedido puede ser ingresado con valor cero por que el Ítem no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (Seleccionar el indicador libre de costo).
El Pedido de Compra puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes Centros, pero asociados a una misma Organización de Compras.
Pedido - Participación en el Proceso de Compras
El Pedido de Compra es el documento siguiente en el Proceso de Compra después de la Solped
Dentro del Pedido de Compra es obligatorio la definición del Proveedor, mientras que en la SolPed es posible indicar o al menos sugerir el posible Proveedor
Pedidos - Ejemplo
El Pedido de Compra puede ser creado manualmente o automáticamente por medio de un proceso MRP
*Pedidos por Solicitudes de Pedido - Este es el caso en que otros sectores de la compañía requieren la compra de Materiales o la contratación de servicios mediante la creación de una SolPed
*Pedidos por ejecución del proceso de MRP - Se ha ejecutado el proceso de MRP (Material Resource Planning) y el Sistema le ha propuesto a Compras la adquisición de diversos materiales, mediante la creación de SolPed. Sera cuestión de Compras aceptar o reprogramar dichas SolPed y convertirlas, posteriormente, en Pedidos concretos a Proveedores
*Pedidos creados directamente - Existen casos donde el Proceso de Compras omite la creación de una SolPed y se origina directamente a partir del Pedido. Esto puede deberse al tipo de adquisición, a quien origina la misma, entre otros.
La existencia de este tipo de operaciones deberá ser definida dentro de las estrategias de compras de la compañía a fin de evitar la omisión de etapas que vulneren normas de auditoria establecidas para el Departamento de Compras
Asignación contable
De manera similar a como analizamos las SolPed, en este documento, existirán las mismas opciones de asignación contable que las vistas con anterioridad.
Stock - En este caso incorporaremos lo adquirido al Stock y pasara a formar parte del Inventario de la Compañía. Los documentos contables que genere serán imputados a Cuentas de Stock preestablecidas en la parametrización
Centro de Costo / Beneficio - El Material es solicitado por alguna sección, la que deberá hacerse cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición. Esto se verá reflejado en la imputación a algún Centro de Costo del Solicitante. O como mencionáramos anteriormente, podrá ser repartido por más de uno, recurriendo a la denominada "Imputación múltiple"
Activo Fijo - La operación de compra está orientada a adquirir un bien de uso, el que será tratado por SAP como un Activo Fijo (o Inmovilizado, como lo denomina SAP), el que habrá sido definido previamente en el Sistema
Proyectos - El Ítem será asignado a un Proyecto y deducido de su presupuesto el costo originado
Pedido de Cliente - El costo originado por la adquisición será asignado como costo de adquisición para la venta asociada.
Orden de Producción / Mantenimiento - Asociado el Proceso de Compras a una Orden de Fabricación o Mantenimiento, será cargada a esta las erogaciones inherentes a la operación de adquisición
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Morales Valladares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Miguel Morales Valladares
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Mexico - Legajo: DW10J
✒️Autor de: 98 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es miguel morales, soy del estado de mexico y trabajo para grupo zapata como funcional sap, tengo 3 años de experiencia en sap y mi meta es certificarme en mm y sd.
Certificación Académica de Miguel Morales
