✒️SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
1.- Extender un Proveedor a Organizaciones de Compras
Con la Transacción MK01 se hace de una forma similar a como si se desea crear otro proveedor, los datos a llenar son:
- Acreedor: El mismo que se desea extender
- Organizacion de Compras: Nueva Organizacion de Compras que se desea Extender
- Grupo de Cuentas: El que se desea utilizar
Nota: En esta extensión de proveedor a una nueva Organización de Compras te lleva directamente a la vista de Compras (Una vista del Acreedor donde se puede modificar la moneda de pedido, condición de pago, etc) se pueden modificar los datos que deseemos, no es necesario dejar los mismos datos como en la o las otras organizaciones de compras.
2.- Modificar datos de un Proveedor
Para modificar aquellos datos del proveedor que por algún motivo se desean remplazar se debe ingresar a la transaccion MK02.
Al ingresar a la transacción se debe colocar el Numero de Acreedor y Organización de Compras, junto con las vistas que se desean modificar (Datos Generales, Datos Organizacion Compras).
Nota: No todos los datos podrán ser modificado (Campos Grisados)
3.- Visualizar Datos de un Proveedor
Utilizando la Transacción MK03
4.- Extender un Proveedor a Varias Sociedades - XK01.
Se trata de aplicar el uso de un proveedor para varias sociedades definidas en el sistema (Igual que en la extensión del proveedor a varias Organizaciones de Compras)
Pasos para poder extender el proveedor a las diferentes sociedades:
- Ingresar a la Transacción XK01 (Nos permite la Creación o Extencion de un Proveedor)
- Colocar la Tilde en (Datos Generales, Datos de Organización de Compras, Datos de Sociedad).
Nota: La transacción XK01 posee la opción de Sociedad, Org Compras y Grupo de cuentas mientras que la MK01 solamente es con la Organización de Compras y Grupo de cuentas
5.- Bloqueo de un Proveedor
El sistema nos permite bloquear las actividades que puede ejecutar un proveedor (Menos la de realizar Pagos)
Transacciones: MK05 - FK05 - XK05
- Bloqueo para Compras
Mediante este bloqueo el sistema impedirá que ejecuten tareas de compra, como Solicitudes de Pedido, Contratos o Pedidos
- Bloqueo para Contabilización
Este bloqueo impedirá que se realicen tareas asociadas a Asientos o Documentos contables, los que tiene lugar en MM a partir de las Entregas de Mercaderia y Verificacion de Facturas de Proveedor (XK05)
6.-Listado de Proveedores
Con la Transacción MKVZ se obtendrá un listado de los datos de proveedor para el Modulo MM (Datos Generales y de Compras)
Opciones para filtrar la Lista de Proveedores de Compras:
- Proveedor
- Organización de Compras
- Concepto de Busqueda
- Grupo de cuentas.
Actividades que se pueden realizar con esta transacción:
- Visualizar los datos completos de los proveedores.
- Ordenar la lista en forma ascendente y descendente.
- Filtrar la lista según nuevos criterios.
- Totalizar la Cantidad de Proveedores en cada Grupo.
- Exportar la Información a Varios formatos de Archivo (Excel, Word, Textos, etc).
- Enviar el reporte por E-mail a otro usuario.
- Modificar la vista de datos y crear variantes propias.
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz
Disponibilidad Laboral: FullTime
