✒️SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
DEFINICIÓN DE GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORES
GENERALIDADES DE LOS GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORESEsta lección estará dedicada enteramente a un tema que continúa con la parametrización de los maestros de datos y que es de vital importancia comprender, ya que determina drásticamente muchos factores de los datos a ingresar en los proveedores.
El esquema siguiente pone de manifiesto los ámbitos principales que el Grupo de Cuenta define la información de los proveedores.
Para aclarar los aspectos de la parametrización de las cuentas de proveedores y que son mencionadas en el esquema anterior, te presentaré la pantalla principal de acceso a la misma y analizaremos el contenido e incidencia de cada uno de estos aspectos. Es muy importante comprender en esta etapa, los aspectos configurables del proveedor, ya que determinan la conducta al utilizarlo en la creación de documentos y en el proceso de compras en general.
1 | DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS CONFIGURABLES DEL PROVEEDORA continuación, analizaremos el impacto de cada uno de los aspectos que dispondremos para adaptar los proveedores a los procesos de negocios.
Clase de asignación de números: de manera similar a lo visto para los materiales, la numeración de los proveedores podrá ser “interna o automática” o “externa o manual”, rangos que serán definidos previamente y aplicados a las cuentas de proveedores.
Intervalo de numeración: asociado al punto anterior, definiremos los rangos que aplicaremos posteriormente a cada cuenta, y a partir de ella, a los proveedores a quienes le sea asignada la misma.
Selección de campos: se trata de una herramienta que nos permitirá definir para cada cuenta en particular el estado de los campos (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos:
· Entrada opcional: determina que el campo puede ser completado con un valor o dejado vacío. En el primer caso, SAP determina si el contenido debe ser validado o no.
· Entrada requerida: esta definición obliga al operador a ingresar un valor en el campo. Si tuviera una tabla de SAP asociada, el sistema validará la información registrada.
· Visualizar: este estado del campo solo permitirá visualizar su contenido, pero no su ingreso o modificación. Estará vacío o ingresado automáticamente.
· Suprimir: definido este estado, el campo no estará visible en la pantalla asociada. Esto no implica que se encuentre vacío, puede ser llenado automáticamente.
Información a nivel de centro: se podrá determinar la información, por ejemplo, de interlocutores comerciales de acuerdo con el centro.
Valores propuestos: se determinará la asignación de valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Esquema de interlocutor: dispone de una serie de contactos determinados para cada uno de los individuos que debamos contactar en el mismo.
PARAMETRIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORESPara acceder a la funcionalidad de los grupos de cuentas deberemos navegar por SPRO por las opciones indicadas.
Seleccionando uno de los grupos (por ejemplo, el 0001 – Proveedor) obtendremos la pantalla mediante la cual parametrizamos el registro.
En la imagen observamos, además de la pantalla propiamente dicha, una serie de recuadro y carteles explicativos que nos indican los datos de la cuenta, dependientes de otros factores, o parametrización adicional.
Para comprender globalmente la configuración de los grupos de cuentas de proveedores recurrimos en primer término, a mencionar y analizar cada uno de los parámetros participantes de la misma y como corolario de este análisis, procederemos a su creación mediante la parametrización correspondiente.
Cuenta pro diversos: cuando adquirimos un bien a un proveedor, SAP nos permite no tenerlo definido en nuestro maestro de datos de proveedores (para compras menores o eventuales), en ese caso, utilizaremos un proveedor genérico (o diverso) cuyo grupo de cuenta asociado debe tener tildada esta opción.
El esquema que analizáramos anteriormente refleja la pantalla a la cual accedemos para configurar los grupos de cuentas. En esta lección nuestro objetivo, por el momento, será la creación de uno nuevo en referencia a uno existente y el cambio de algunas de sus características, cuya acabada comprensión lograremos con el complemento de las lecciones siguientes.
1 | CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE CUENTASEl siguiente procedimiento nos guiará sobre los pasos a seguir para incluir un nuevo grupo en el sistema a partir de los datos heredados de uno de referencia
Como en otros casos previos, seleccionaremos un registro como referencia (Grupo 0001), copiaremos los datos a uno nuevo con el botón “Copiar como…”, actualizaremos los valores a los del nuevo requerimiento y por último, guardaremos la configuración en una orden de transporte.
Selección
Copiar como…
Actualizar la información
Guardar la parametrización
Verificar resultados
Con estos pasos hemos completado la configuración de un nuevo grupo de cuentas de proveedores. Habrás notado que hemos cambiado algunos datos, tales como el código, denominación y esquemas de interlocutores… faltando ingresar en otros, tales como Estado de campos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Stefanie Isabella Schneider Ríos
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F
✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial