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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
Nota: En un mismo pedido se pueden crear diferentes materiales con diferentes (Cantidades, Fecha de entre, Precio, Centro, Solicitante, etc. ya que cada uno es independiente, eso si todos son de un mismo proveedor)
Los pasos soy muy similares a la Creación de una SolPed sin referencia.
Ingresar en la Transacción Correspondiente
Selección de Clase de Documento
Nota - Se pueden crear clases de documento
Rango de Numeros de los Documentos (Se pueden tener distintas Numeraciones)
Estado de los campos para el ingreso de datos (Opciones, Obligatorios, etc)
Tipo de Ítems posibles (Normal, Servicios, Consignaciones, etc)
Relacion con otros documentos del proceso de adquisición
Completar los Datos
Org.Compras: Es la responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento
Grupo de Compras: Es el grupo asociado al responsable que conduce la operación.
Sociedad: Es la Sociedad Legal a la cual serán imputados los movimientos contables que genere el proceso de compra (Sera relacionado con los Centros que se ingresen a nivel de Item)
Proveedor: Es la persona u organización a quien decidimos otorgar la compra (Se ingresa mediante el codigo que lo identifica).
Posición: Corresponde un numero que empieza en 10 e incrementa con un nuevo ítem ingresado
Codigo del Material: Es el codigo correspondiente del material o servicio que se desea adquirir o contratar. Se puede usar un material no existente colocando un tipo de imputación y descripción del material
Cantidad: Numero de unidades a comprar y se puede definir la Unidad de Medida ingresada
Fecha de Entrega: Es la fecha en que el solicitante requiere recibir la mercadería para su utilizacion (Se pueden tomar en cuenta tiempos de demora durante el proceso)
Precio: Ingresar el precio que ha sido pactado con el proveedor (Si no referencia no se puede tomar el valor desde la SolPed o Cotizacion)
Centro: Lugar físico donde se solicita el producto y donde tiene que ser entregado por el proveedor
Almacén: Se indicara del centro que Almacén va a recibir la mercancía
No. Necesidad: Es un numero de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición no ingresada en el sistema. Tambien se puede tomar de una SolPed y sirve para agrupar varios documentos de compra generados
Solicitante: Nombre del interesado en el proceso de compras y posible interlocutor en caso de dudas
Aceptar los Datos Ingresados
Nota: Si por ejemplo falta colocar el centro , proveedor, fecha de entrega o cualquier otro dato obligatorio SAP mandara un mensaje de error indicando cual es el dato faltante por ingresar.
2.- Creación de Documento con Varios Items
Nota: Si la mayoría de los datos serán similares es posible copiar la linea de ítem creada para ingresar otra nueva (Se puede usar el botón Copiar Posición)
3.- Bloqueo y Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de Items
Bloqueo y Eliminación de Items
El documento creado anteriormente (ME22N para poder modificarlo) se seleccionara el o los ítems que se desean bloquear con los botones con forma de ("Bote de Basura" o "Candado") ubicados en la barra de ítems. (Cuando se active se mostrara un candado o el bote de basura a lado del ítem creado)
Nota: Con esto bloquea todos los campos de ese ítem por lo cual impide ser modificado
Desbloqueo y Recuperación de Items
De manera similar para bloquear el ítem del documento seleccionamos el botón Desbloquear/Anular Borrado ("Candado Abierto") por lo cual permitirá ser utilizado nuevamente y modificado si es el caso
Nota: Los ítems bloqueados no se pueden utilizar en el documento, pero no desaparecerán del mismo solo se impedirá su uso.(No se borra de la base de datos el ítem)
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.
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CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA 1,1, Ingresar en la transacción correspondiente ME21N. Para crear un nuevo pedido, sea realizado con o sin referencia de otro documento. 1.1 Ruta para indicada para la creación de pedido mediante el menú a la transacción: - Menú de SAP - Logistica -Gestión de materiales -Compras -Pedido -Crear 1.2 Seleccionar la clase del documento. Se debe definir la clase, se puede elegir el tipó NB (estandar) o alguno de la lista desplegable del sistema. 1.3 Completar los datos que requieren los campos. 1,4 Aceptar los datos ingresados mediante la tecla ENTER
Entre algunos de mis objetivos profesionales está el generar experiencia en sap para iniciar una carrera como consultor.
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CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA. ¿En que modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos?. A continuación las más relevantes: Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones). Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.). Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) Relación con otros documentos del proceso de adquisición. La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobaciones) de ésta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante...
Tengo el agrado de dirigirme a ud/s con el objetivo de participar en búsquedas acordes a mi perfil en su empresa, cuento con la experiencia y conocimientos técnicos para desarrollar actividades requer
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Para la creación de un pedido sin referencia, es cuando se emite de manera manual sin tomar ninguna solped. para la elaboración de este, por lo que para crearlo se debe ingresar a la transacción ME21N y proceder a colocar la imputación en caso de ser una compra con imputación directa, o se coloca código de material en caso de tratarse de una reposición de stock. Se van llenando todos los datos de manera manual y efectuando todos los campos que son requeridos al momento de la creación del pedido, se selecciona la clase de documento esto es algo requerido al inicio de la creación. Pueden ser omitidos, al momento de creación el almacén, número de necesidad entre...
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CREACIÓN DE PEDIDO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1. ingresar la transacción ME21N 2. Sleccionamos la clase de documento: Ej. NB (estándar) 3. Completamos datos Cabecera del documento: Org. de compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor Ítems del documento: Posición (10, 20, etc), Código de material (o descripción en caso de no existir en el Maestro de Materiales) Cantidad: unidades a comprar Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir el material Precio: precio pactado con el proveedor Centro: lugar físico donde se entregará el producto Alamacén N° de necesidad: referencia asociada a una necesidad de adquisición...
Me gusta la proactividad, practicidad y el pensamiento analítico orientado a la solución de problemas! valoro el tiempo y el trabajo en equipo, en especial en equipos multidisciplinarios
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La creación de un documento de pedido nuevo sin referencia tiene un principio muy similar a lo que vimos en la creación de SolPed, tomando como en primer lugar los datos de cabecera que son datos a nivel general del documento, iniciando por el tipo de documento, seguido del proveedor al cual se le ha otorgado la compra y luego los datos de cabecera, principalmente lo concerniente al grupo de compras, organización de compras, sociedad, estrategias de liberación, fechas de entrega etc. El proceso para la creación del documento es muy similar ya que para la adición de ítems o posiciones tendremos el mismo esquema usado en la SolPed, la imputación y tipo de ítem, código de material,...
Con la gran expectativa de aprender y adapatarme al mundo de sap, y en especial a este modulo de mm, con la gran enteresa de desenvolverme en los niveles del sistema y ser parte del engranaje sap.
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SAP Senior
Creación del Pedido sin referencia: Se ingresa con la tx "ME21N". Seleccionar la clase de documento: Para el ejemplo planteado se tomará DJF E-SAP-Pedido. Cabecera del documento: Completar los datos de Organización de compra, grupo de compras, sociedad y proveedor. Ítem del documento: Completar los datos de Posición, material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacén, n° de necesidad, solicitante. Aceptar los datos ingresados: Para este ejemplo, el sistema emitirá un mensaje de error en donde solicitará el proveedor y el importe, que son obligatorios. Verificar los datos ingresados: En el ejemplo se emitirá un mensaje de advertencia. ...
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Crear Documento sin referencia: para este caso utilizaremos la transacción ME21N. A diferencia de los documentos creados por referencia, en este tipo no se heredara ningún dato o información sino que todo lo requerido lo indicaremos manualmente. De acuerdo al Tipo de documento seleccionado: Determina el Rengo del numero de Documento. Estado de los Campos (Opcionales, Obligatorios,). Tipos de Items disponibles. Otros documentos enlazados. Mientras un item este bloqueado o marcado para borra, no podrá ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El item solo esta "marcado para borrado", sin embargo no desaparecera del documento ni de la base de datos de SAP. Los Items borrados o bloqueados conservan los...
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CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA Procedimiento Ingresar la transacción ME21N ( nuevo pedido) Seleccionamos la clase de documento ( estándar NB o de la lista) Completamos los datos( cabecera , ítems del documento) Aceptamos los datos ingresados ( tecla " enter" para validar y actualizar datos) Creación con varios ítems Seleccionamos un ítems ,presionamos "copiar posición" y se duplicará el ítems con otro idéntico , al cual podremos modificar. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítem Bloqueo y eliminación ítem: seleccionamos ítem y utilizamos botón "...
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Unidad 6- lección 3. Creación de documento sin referencia. Procedimiento: 1. Ingresamos con la transacción ME21N para crear el pedido con o sin referencia. 2. Seleccionamos la clase de documento. Podemos mantener el NB (estándar). 3. Ingresamos los datos solicitados, cabecera del documento; org de compra, grupo de compra, sociedad, proveedor e ítems del documento; posición, código del material, cantidad, fecha de entrega, precio, centro, almacén, nro. necesidad, solicitante. 4. Aceptamos los datos ingresados. De existir un error, corregir. Creación de documentos con varios ítems. Procedimiento: Muy parecido al procedimiento anterior, esta vez agregamos...
Consultor sap mm. conocimientos en compras, producción, despacho, cadena de suministro, mejora continua, lean manufacturing, indicadores de gestión, métodos de trabajo, control de calidad.
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Creación del Documento sin referencia 1. Creación del Documento sin referencia - procedimiento 1.1 Ingresar en la transacción correspondiente: Se utilizará la transacción ME21N, el acceso desde el menú SAP es, Logística - Gestión de materiales - Compra - Pedido - Crear. 1.2 Seleccionamos la Clase de Documento: Mantenemos el estándar (NB) o seleccionamos alguno de la lista desplegable. El tipo de documento influye en: - Rango de nros de los documentos (se podrán tener distintas numeraciones) - Estado de los campos p/ el ingreso de los datos (opcional, obligatorio) - Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) - Relación con los otros documentos...
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