✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Datos a ingresar:

*Acreedor: Solicita el numero o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. En el caso que se asigne numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un número automáticamente.

*Organización de compras: Sera la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Si tuviéramos más de una, lo extenderemos a la misma.

*Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

*Modelo (Acreedor/Org.compras): Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.

Una vez completados los datos, la pantalla que veremos se parecerá a la siguiente:

Una vez completados los datos solicitados, ingresamos haciendo ENTER a la siguiente pantalla:

Completamos los datos y la pantalla se verá como el esquema siguiente:

Al finalizar el ingreso de la información pasaremos al segmento siguiente pulsando la flecha hacia adelante que encontraremos en la parte superior izquierda de la pantalla.

Accediendo a la siguiente información:

Datos a saber:

*N°Ident.fis.1: Se trata de un número que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo en la Argentina es el CUIT o CUIL, en Brasil el CNPJ, en Chile el RUT, etc.

*Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

Sigamos adelante:

Este segmento de datos es el que más nos interesa, de manera que detallaremos a continuación los datos principales:

*Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.

*Condición de pago: Es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. Si observas la lista veras una gama amplia de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

*Incoterms: Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio internacional (ICC).

*Control precio fecha: Hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomadas la fecha actual, fecha de entrega o pedido, entre otras.

*Verific.fact.base EM: Cuando este seleccionado este casillero le estamos indicando que en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercadería y luego el registro y verificación de factura del proveedor. SAP admite que la operación se realice en el orden inverso.

El siguiente esquema nos mostrara el último paso de creación del nuevo proveedor:

Para comprender esto, debemos entender que en la relación entre una empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros.

Para completar esta pantalla se nos presenta un pequeño problema… el interlocutor será el número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos creando, Esto hará, que SAP asuma un dato genérico (“INTERNO”) y posteriormente reemplaza los interlocutores por el número real que le asigne.

Para finalizar la operación de creación del proveedor nuevo, bastara con aceptar la propuesta de guardar el contenido, o utilizando el icono correspondiente de la barra de herramientas.

El sistema responderá, mostrando el resultado satisfactorio del procedimiento y el número asignado al proveedor, dando por finalizada la actividad.

Extender un proveedor a organizaciones de compras

Para extender un proveedor, ingresaremos a la transacción “MK01”, tal como si estuviéramos creando uno nuevo. La pantalla tendrá la siguiente apariencia:

En este caso, utilizaremos la transacción indicada para extender los datos de un proveedor existente a los segmentos de datos para diferentes organizaciones de compra.

¡¡No permitirá modificar datos existentes!!

Se podrá modificar los datos de proveedores desde el modulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras mediante la transacción “MK02”.

Y podremos visualizar el mismo mediante la transacción “MK03”.

Extender un proveedor a varias sociedades

De igual manera como analizamos la definición de un proveedor para diversas organizaciones de compra, se trata el tema de aplicar el uso de los mismos a cada una de las sociedades definidas en el sistema y que desearan ser empleados para el proceso de compras.

Si bien, la definición de los datos y sus características, cae dentro de la órbita del módulo de SAP denominado “FI” (administración y finanzas), haremos una breve presentación para conocer el tema, ya que en algún momento podrá ser de mucha utilizad.

Para acceder a los datos referentes a las sociedades, tendremos la transacción siguiente:

XK01: Permitirá la definición completa del proveedor, esto es:

*Datos generales

*Datos de organización de compras

*Datos de sociedad

La transacción indicada permitirá la creación o extensión de los datos completos de un proveedor, accediéndose a todos sus segmentos de datos, estos son, datos generales, compras y finanzas.

Modificaremos los datos con la transacción “MK02” y visualizaremos con la transacción “MK03”.

Bloqueo de un proveedor

Transacciones MK05, FK05 y XK05

Las transacciones indicadas permitirán el bloqueo y desbloqueo de proveedores para el modulo MM (compras), modulo FI (finanzas) o de manera central, respectivamente.

Listado de proveedores

Transacción MKVZ:

La transacción indicada permitirá la obtención de listados de datos de proveedores para el modulo MM, es decir, accediendo solamente a sus datos generales de compras.