✒️SAP MM Creación de Documentos sin Referencia
SAP MM Creación de Documentos sin Referencia
1.- Creación de un Documento
Existen dos opciones para la creación de un documento
- Creación sin Referencia:
Se comienza un nuevo documento vacio que se ingresara manualmente (O automáticamente)
Nota: Este caso el documento no tiene relacion con ningún otro, si sus datos fueran similares a uno de ellos facilitaria su creacion
- Creación con Referencia
El documento será tomado como referencia para la creación de uno nuevo. Ejemplo se puede crear un pedido a partir de una SolPed previamente registrada en el sistema, los datos de cabecera y posiciones seran copiados al nuevo documento.
Existe la creación con referencia que indica un documento ya existente para crear otro similar en características e infromacion. pero no existe relacion alguna entre los dos documentos.
Ambos casos los datos de la referencia los copiara al nuevo según las reglas establecidas, para su posterior modificacion si es el caso.
2.- Creación de un documento sin Referencia
Un documento sin referencia será creado a partir de una estructura vacia en la cual se ingresaran todos los datos requeridos. Ejemplo SolPed como primer documento de la cadena de compras
- Ingresar a la transacción correspondiente
ME51N - Creación de SolPed
- Seleccionar Tipo de Documento
El primer dato es definir el tipo de documento, que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla cuenta con una lista desplegable (E-SAP-Sol de Pedido, Solicit.pedido marco, Solicitud de pedido)
- Completamos los datos
En el esquema se muestran los siguientes datos
- Posición: Corresponde a un numero que comienza con 10 y se incrementa de 10
- Codigo del Material: Se ingresara el codigo correspondiente al material o servicio que se desea adquirir.(SAP permite colocar materiales que no se encuentren en el registro de maestro de materiales colocando una descripción y dejando vacía la columna de descripción)
- Cantidad: Numero de unidades a comprar. La manera como esta definido el material determina la unidad de medida
- Fecha de Entrega: Hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita la mercadería para su utilización
- Centro: Es el lugar fisico en el cual se solicita el producto y donde debera ser entregado por el proveedor
- Solicitante Nombre del interesado en la iniciacion del proceso de compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definicion del producto a adquirir.
- Numero de Necesidad: Se refiere a un numero que servira como referencia para agrupar otros documentos, (Peticion de cotizacion o pedido y agruparlos para una necesidad determinada)
- Grupo de Compras
- Aceptamos los Datos ingresados
Pulsar la tecla enter cuando todos los datos obligatorios estén ingresados, por el cual SAP analizara si toda la informacion puesta no contiene error o si no falta algun campo por agregar informacion
- Análisis de datos obligatorios por Configuracion
SAP permite convertir en obligatoria datos que en una versión estándar puede ser opcionales o viceversa
- Copiar Ítems o Posiciones
Cuando se ingresen los productos deseados en la posición correspondiente se cuanta con una opción para poder copiar estos mismos datos en otra posición diferente (Aplica si todo será igual solo que se desea usar para otro centro o almacén)
Esto se puede hacer pulsando el cuadro de la izquierda y pulsar el botón copiar posición
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz