✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...

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parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...

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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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