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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Selector Alummnos / Empresas

👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI.
La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 14.480 Publicaciones Académicas en SAP FI.

✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

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La valoración en moneda extranjera

En esta lección aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para llevar a cabo las valoraciones en moneda extranjera. Luego de revisar los puntos del customizing revisaremos la ejecución a través de un video.

Las clases de activos fijos

En esta lección veremos que la clase de activos fijos es el principal criterio de clasificación de los activos. Además de clasificarlos cumple una función de control muy importante.

✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Senior

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: LIBRO CAJA En esta lección, nos enfocaremos en cómo utilizar eficientemente el Libro Caja y configurar los pasos esenciales para su funcionamiento óptimo. INTRODUCCIÓN GESTIÓN DE CAJA La Gestión de Caja es vital para mantener un control sobre la liquidez de la empresa. Su propósito es ofrecer un panorama claro del estado financiero actual y asegurar que la empresa tenga los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos económicos. Tareas Clave de la Gestión de Caja: • Análisis Financiero: Examinar las transacciones financieras durante un periodo contable específico. • ...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

SAP GUI Es el programa de interfaz del usuario final, el cual debe ser instalado en la máquina cliente para poder conectarse al servidor de aplicación y de este modo poder trabajar con SAP. La sigla GUI significa "Graphical User Interface" es decir Interface gráfico de Usuario. El SAP GUI es un software que puede instalarse sobre Windows, Unix, Mac o cualquier sistema existente. También existe una versión web del SAP GUI a la cual se accede mediante el navegador de Internet. SAPGUI en Microsoft Windows o Internet Explorer también se puede utilizar para Single Sign-On. Single sign-on (SSO) es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Es una solución instalada en la sede del cliente. El software instalado en el local (a veces abreviado como "on-prem") se instala y se ejecuta en computadoras en el local (en el edificio) de la persona u organización que utiliza el software, en lugar de en una instalación remota como una granja de servidores o una nube . El software local se conoce a veces como software "shrinkwrap", y el software off-premises se denomina comúnmente "software como servicio" ("SaaS") o "cloud computing". SAP Business Intelligence permite a las empresas sondear las numerosas fuentes de información disponibles en la nueva Economía y convertirlas, rápidamente,...

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SAP Junior

En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una factura y una nota de crédito. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. Hay diferentes transacciones de compensación...

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SAP Junior

TIPO DE COTIZACIÓN Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc. El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08 FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha...

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SAP Junior

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SAP Master

La configuración de bancos propios 1. El banco propio El banco propio es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. La parametrización Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria Menú Transacción IMG – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Bancaria – Cuentas Bancarias – Definir...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Los datos maestros de banco 1. Los datos maestros de bancos Los datos maestros de bancos comprenden, los datos maestros para banco país (clave de banco) y los bancos propios. Ambos tienen diferentes funcionalidades pero están estrechamente relacionados Nota: · Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel de país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas Hay diferentes formas de crear los datos de maestros...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

LOS DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES Presentan 3 segmentos: Datos generales:son validos para todas las SOC FI y comprende, nombre, direccion, telefono, mail, cuenta bancaria Datos sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedad , los datos que se almacenan en esre segmeto haccen referencia a la relacion del interlocutor comercial con cada sociedad , se encontrara en este segemento la cuenta mayor asociada , datos de tesoreria y retenciones DATOS COMERCIALES: Para el deudor se llama AREA DE VENTA son los datos de facturacion y expedicion del modulo SD como las condiciones de venta acordadas en cada area en el caso de los proveedores se denomina organizacion de compras y corresponde...

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SAP Junior

Laa cuentas contables pueden tener como caracteristicas cuentas asociadas ( o de reconcialicion) y hacen de nexo en tre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. estas cuentas asociadas son cuentas de mayor y se le asignan a los registros maestros para registrar todas las operaciones , una vez que se toca un codigo deudor o proveedor esta imputacion queda utomaticamente en la cuenta asociada/mayor El proceso de AP administra ene l sistema las relaciones con los acreedores ( alta, baja, modificacion de datos maestros, registracion de facturas, pagos, anticipos ) en la conta de acreedores pordemos encontrar listas de saldos , diarios istoriales de cuenta y otras evaluaciones internas para documentar las operaciones. algunos de estos...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ANULACION DE DOCS 1) Anulación: para corregir errores se debe anular el doc y despues volver a registrar. Se puede anular de manera individual o conjunta. Hay que ingresar un motivo, este controla si puede diferir la fecha de la anulacion del doc original, los compensados no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un doc se puede anular mediante una contabilización normal: contabiliza un cargo incorrecto como abono, y el abono incorrecto como cargo. Provoca un aumento en las cifras de mvtos. Contabilizacion de anulacion negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de mvtos sino que se deducen de las cifras de mvtos. Gralmente se usa contabilización standar de anulaciones,...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Soy Dafne Avendaño, tengo 34 años, llevo 11 años trabajando como analista contable en multinacionales, y en el 80% de mi experiencia trabaje con SAP R/3- ECC- y ahora HANNA, he visto como cada compañia utiliza mejor o mas "basicamente" las bondades de SAP y desde mi primera experiencia me parecio un mounstruo de sistema y en la medida que cambiaba de empleo (A algunos llegue en fase implementacion de SAP FI) y siempre me desenvolvia muy bien debido a mi experiencia en CAPGEMINI con el cliente UNILEVER. esto fue durante 2011-2013 y a la fecha y aun con todas las mejoras y el avance tecnologico no hay compañia mas avanzada que ellos utilizando SAP. el mapeo de procesos, la estandarizacion, la distribucion...

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SAP Junior

MOTIVO DE ANULACIÓN Clave que identifica el motivo por el cual se anula el documento. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones: 01 - Periodo Actual: al completar este motivo de anulación, el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original. 02 - Periodo Cerrado: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación, ya que no se puede utilizar la fecha original por encontrarse en un periodo cerrado. SAP FI ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos, por consiguiente, el documento creado incluirá...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

CLAVE DE CONTABILIZACIÓN Clave de dos caracteres que determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y si la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), deudor (D), activos fijos (A) o materiales (M). Las claves de contabilización mas comunes son las siguientes: 01 - Deudor al Debe 11 - Deudor al Haber 21 - Acreedor al Debe 31 - Acreedor al Haber 40 - Cuentas de Mayor al Debe 50 - Cuentas de Mayor al Haber Las operaciones en cuenta de mayor especial (CME) utilizan claves de contabilización especificas: 09 - Deudor con CME al Debe 19 - Deudor con CME al Haber 29 - Acreedor con CME al Debe 39 - Acreedor con CME al Haber

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Los datos maestros por actividad y sociedad 1. Status campo en datos maestros de acreedores y deudores Aun cuando el Grupo de Cuentas, es la principal configuración que determina el status de campo al crear un maestro de deudor o acreedor, estas configuraciones pueden variar por otras configuraciones, tal como se muestra a continuación 2. El control especifico de la transacción SAP nos da la posibilidad de crear estatus campo dependiendo de la actividad de datos maestros, es decir si el dato maestro está siendo creado, modificado o visualizado Esta opción es muy útil si se desea por ejemplo, que ciertos campos no puedan ser modificados una vez sea creado el dato maestro, entonces si la transacción...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Los datos maestros de acreedores y deudores 1. Configuración Para poder crear datos maestros de deudores y acreedores, necesitamos realizar algunas configuraciones Grupos de Cuentas Es un dato fundamental a la hora de crear un dato maestro dado a que determinan que campos del maestro son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos. Adicionalmente, el Grupo de Cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro La creación de cada Grupo de Cuentas implica la definición del status campo Ruta Transacción IMG – Gestión Financiera ...

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SAP Senior

Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 1) Condiciones de pago En el caso de los abonos (nc) el vto es el mismo día que la factura a la que hace referencia. Si no tiene fra relacionada, vence en la fecha base (aunque se ingrese condición de pago). Si queremos que tome la fecha que ponemos como vecha de vto, en referencia factura hay que poner una "V" 2) Configuración: hay que tener una clave de condición de pago (alfanumerica de 4 dígitos), límite de días (día natural hasta el cua las condiciones de pago son válidas), la descripción, la clase de cuenta, calculo de la fecha base, control de pago, propuesta de fecha base (si se complete con la fecha de contabilizacion,...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

si hacemos un resumen de los ultimos ocnceptos la cuenta mayor es un dato maestro DATO MAESTRO Son registros en SAP que se utilizan en las transacciones. Estos registros no se modifican constantemente y permiten al usuario trabajar de forma más ágil. una estructura segmentada de datos de acuerdo a las estructuras organizativas creadas en SAP ECC. Son referidos en los documentos mediante su código, lo que hará referencia a la información completa de los mismos. Los datos maestros son la fuente de información central para una empresa. Todos los componentes SAP acceden a estos datos. Al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centralizados puede evitar la redundancia de los datos. Los...

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SAP Training

Como ya se ha dejado claro, una “anulación” acá, no anula una transacción como tal, básica y simplemente, únicamente “indica” (a manera y/o efectos de reportes) que o cuales son las transacciones que se ha considerado que deben ser anuladas; cada transacción debe ser debidamente anulada de manera “manual” con una contrapartida, y cada anulación debe darse y hacerse directamente en el módulo que corresponda a la naturaleza de cada transacción. FB08: Transacción de anulación F.80: Transacción para anulaciones masivas Básicamente, un procedimiento para “anular” de esta forma es: ingresar primero a la transacción...

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Creado y Compartido por: Juan Valero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El grupo status campo 1. El grupo status campo El grupo status campo, determina los campos que serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta Características: A cada cuenta de mayor se le debe asignar un grupo de status campo en el segmento sociedad de la cuenta Con el Grupo de Status Campo se pueden controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación Diferencias entre Grupo de Cuentas y Grupo de Status Campo Grupo de Cuentas Grupo de Status Campo Controla que campos son obligatorios...

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SAP Master

Las características del grupo de cuentas 1. El grupo de cuentas Dado a que el plan de cuentas contiene diferentes tipos de cuentas, las cuentas pueden clasificarse por medio del Grupo de Cuentas. El Grupo de cuentas, reúne cuentas que tienen la misma función en la contabilidad general, por ejemplo, Bancos, Deudores, Activos, Ganancias, Pérdidas, etc. El Grupo de cuentas, es un dato que se encuentra en el segmento plan de cuentas y tiene dos funciones importantes Definir el status campo, del dato maestro de la cuenta: el status campo determina qué datos son obligatorios, opcionales o permanecen ocultos. De esta manera para cada grupo de cuentas que se dé de alta en un plan de cuentas se determinan...

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SAP Master

La creación y asignación del plan de cuentas 1. El plan de cuentas Es necesario por lo menos un plan de cuentas para que los usuarios puedan crear cuentas contables 2. Los diferentes planes de cuentas en SAP En SAP se pueden crear varios planes de cuentas con distintos fines. Plan de Cuentas Operativo: es el que se le asigna a la sociedad y que se utilizara para realizar las imputaciones de manera cotidiana Plan de Cuentas de Grupo: Se utiliza en el caso de multisociedades. Si las sociedades utilizan planes de cuentas operativos diferentes, se puede utilizar un Plan de Cuentas de Grupo para la consolidación. Bajo este esquema a los planes de cuenta operativos se le asigna un plan de cuentas de grupo,...

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SAP Master

Los ejercicios y los periodos contables 1. El principio de variante El principio de variante es algo muy utilizado en SAP, sobre todo en las parametrizaciones ya que facilita la configuración de los distintos módulos El principio de variantes es un procedimiento de tres pasos con el cual se le asignan determinadas propiedades a uno o varios objetos Paso 01: Definir la variante Paso 02: Determinar los valores de la variante Paso 03: Asignar la variante a los objetos 2. El ejercicio (Variante de Ejercicio) El ejercicio en SAP corresponde al ejercicio económico de la empresa. Los ejercicios contienen los periodos contables y el periodo contable se determina de acuerdo con la fecha de contabilización...

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SAP Senior

UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS LECCIÓN: PROGRAMA DE INTERESES En esta unidad hemos explorado diversos programas automáticos que facilitan la gestión financiera. Uno de los más destacados es el Programa de Intereses de SAP, una herramienta esencial para calcular intereses de manera eficiente y precisa. 1. PROGRAMA DE INTERESES ¿Qué es el Programa de Intereses? El Programa de Intereses es una función de SAP diseñada para calcular intereses sobre distintas operaciones financieras. Su flexibilidad permite adaptarse a diferentes escenarios, lo que lo hace invaluable para cualquier empresa. Funcionamiento del Programa El programa calcula intereses de dos maneras: Intereses de Saldo...

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SAP Junior

Lo mas interesante de esta unidad es en la relacion al modulo CO y su vinculo con el Modulo FI. Porque las clases de coste primarias dependen de la creacion del plan de cuentas de mayor y con esto podemos deducir que el funcionamiento del Modulo CO dependera de las parametrizaciones previas del modulo FI. Aunque me surge la duda si aun considerando este escenario, es posible avanzar con la implementacion del modulo FI y CO en simultaneo y tambien si es automatica la creacion de la clase de coste primaria si una empresa decide incorporar nuevas cuentas de gasto/ingresos al modulo FI.

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SAP Junior

LIBROS CONTABLES Son el soporte material en la elaboración de la información financiera. Los libros contables pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. Ejemplo, libro mayor, libro diario, libro de Inventario y Balances, libro bancos, libro de sueldos y jornales, etc. Los libros se conforman de las diferentes operaciones que se registran en la contabilidad de una empresa. Se refiere al ejercicio económico o año fiscal que posee una empresa. Se llama ejercicio al período de tiempo por el cual se exponen la información en los estados contables. Los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se determina en función de la fecha de contabilización de las operaciones...

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SAP Senior

CLASES DE DOCS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1) DOCS CONTABLES Se definen a nivel mandante (no depende de la scedad) 2) CLASE DE DOC: objetivo ppal diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa. Controla que tipo de cta se pueden imputar, el rango de numeraciòn, otros datos de control (ej si se permiten intercompany). Se pueden crear y definir nuevas clases de docs. Hay que identificar: -una codificacion de dos caracteres, -un texto que diga q clase de doc Propiedades: un rango de nros, clase de doc de anulacion (ej la factura de acreedor kr se anula con uno xk), autorizaciones para roles y perfiles, clases de cuentas permitidas. Datos de control: clase de doc neto, deudor acreedor, contabilizaciones...

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SAP Junior

Es la posibilidad de explotar comercialmente una gran cantidad de datos para crear nuevos servicios comerciales. En el mundo se acumulan cada vez más datos en formato digital pero el problema es que estos datos son en general poco estructurados. Big data es un término que describe el gran volumen de datos – estructurados y no estructurados – que inundan una empresa todos los días. Pero no es la cantidad de datos lo importante. Lo que importa es lo que las organizaciones hacen con los datos. El big data puede ser analizado para obtener insights que conlleven a mejores decisiones y acciones de negocios estratégicas. SAP HANA dispone de herramientas avanzadas para el tratamiento de información, cuyos...

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SAP Master

Las monedas y conversiones 1. Las monedas Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben de crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante, es por eso que el customizing de monedas se encuentran bajo el modo SAP Netweaver. Ruta: SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones Generales – Monedas – Verificar códigos de monedas · La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 05 caracteres · Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez ·...

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SAP Senior

1) BANCO PROPIO Definición: cada banco con los q opera una scedad 2) PARAMETRIZACION: se crean a nivel scedad se cargan: clave banco propio: libre alfanumerico, y luego la clave de banco (clave del banco país). Tb se debe definir las cuentas bancarias, con un id de cuenta (caja de ahorro, cta cte, etc). Para crear un id de cuenta: clave alfanumerica, denominación (número de la cuenta), cuenta bancaria, moneda, cuenta de mayor. Por la transacción FS00 se asigna la cuenta al mayor de la scedad. 3) CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS: Sap recomienda usar cuentas transitorias para cada banco según el sgte esquema: Cuenta real (recibe imputaciones del estracto bancario), cuenta pagadora (pago o salida q se contabilice...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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¡Lo importante es aprender!, por eso en CVOSOFT la comunidad SAP más grande de habla hispana, ponemos a su alcance los siguientes recursos abiertos libres y gratuitos:

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