✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Pagos de Anticipo e utilización de CME 1. CMR Cuenta Mayor aespecial. La cuenta Mayor Especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizarun indicador CME o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo, donde se especifica el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. Nota: Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial: 09 - CME - DEBE - DEUDOR 19 - CME - HABER - DEUDOR 29 - CME - DEBE - ACREEDOR 39 - CME - HABER - ACREEDOR...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

La TRX FB03 permite visualizar documentos contables. Los datos clave son el #Documento, la Sociedad y el Ejercicio. Se puede consultar el listado con el icono “Lista documentos”, este es un listado de consulta básica con datos de cabecera solamente. El icono “Visualizar/Modificar” permite cambiar entre un modo y otro. El icono “Visualizar otro documento” permite cambiar de documento, solicitando los datos del otro documento a consultar. El icono de “Seleccionar posiciones” permite ver más detalle de la posición en la que se está situado. El icono “Seleccionar cabecera” permite visualizar los datos de cabecera de forma completa incluyendo datos que se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Los documentos contables pueden ser grabados de forma temporal sin afectar la contabilidad, por ejemplo cuando se tiene un error o no se tiene toda la información pero no se quiere borrar lo que ya se capturó. Para esto se cuenta con 2 opciones: Retener documentos y Documentos preliminares. Retener documentos. Permite grabar temporalmente para continuar posteriormente con la entrada de datos. No se actualizan saldos ni se visualizan en reportes. No se asigna número de documento. Se les asigna una denominación para identificarlos. Posteriormente pueden procesarse o borrarse. Se utiliza el icono “Retener” para este fin. En el panel de Modelos de trabajo se pueden visualizar los documentos retenidos,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Acceso al sistema Sap Se puede acceder a Sap con diferentes programas de Front end ,(nosotros utilizaremos el llamado SAP GUI Para ejecutar Sap gui se proporciona otro programa denominado Sap Logon La empresa que tiene instalado Sap generalmente cuenta con tres servidores DEV: desarrolllo QAS: calidad PRD: produccion Existen varias versiones del programa Sap Logon dependiendo la que tengamos instalada ,la lista de sistemas puede variar Para acceder al sistema tenemos que ingresar los siguientes datos Mandante:(ambiente a trabajar) Usuario:(se identifica a la persona que ingresa) Clave:(contraseña que permite ingresar al usuario) Idioma Si es la primera vez que ingresamos a Sap nos pedira que ingresemos una nueva clave...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

1. REPASO - DATOS MAESTROS El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios Datos Maestros de Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. Solapa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PAGOS SEMI AUTOMATICO (F-58) En esta lección veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: • Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. • Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco, sino que el sistema lo determinará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

La Contadora Nancy Mansilla es la instructora en el nivel inicial de consultor fi ,nos da una breve descripcion del curso (la oportunidad de realizar ejercicios tanto practicos como teoricos que tiene el curso ) si tenemos alguna duda en el transcurso del curso ella nos las va a poder aclarar Importante se adjunta el archivo completo de la unidad para que nosotros podamos imprimirlo si a si lo deseamos y poder estudiar mejor ( este archivo nos permite poder estudiar sin la necesidad de tener internet ) Pero es importante descargar el Sap para que podamos avanzar en el curso ,ya que hay haremos toda la parte practica ,si no sabemos como descargarlo en el mail que nos envian nos mandan un tutorial de como hacerlo

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La presentación de la instructora

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

La opción de Contabilizar con modelo se tiene disponible en cualquier transacción de ingreso de documento, permite agilizar el registro tomando como base un documento ya registrado previamente. Mediante el icono “Contabilizar con modelo” dentro del registro de transacción se accede a esta opción. Se tienen opciones adicionales de cómo generar el nuevo documento, como es la opción de asiento inverso que invierte los debe/haber. Esta opción se tiene disponible tanto en las transacciones Clásicas como en las Enjoy. SAP no deja registro de que un documento fue creado partiendo de otro como modelo. También se pueden crear Modelos de imputación con la TRX FKMT. Se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

REMESAS DE CHEQUES (FCHI) Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. -> Presionar el ícono de modificar para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Cobro/Pago Automático 1. Repaso Datos Maestro: Los programas de pagos automáticos nos permitir emitir pagos masivos. Datos maestros de deudores y acreedores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuneta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos almacenados...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Sustituciones y Validaciones Validaciones Esta función permite verificar determinados valores antes del registro de un documento, donde el sistemas al realizar la verificación emite un mensaje en caso que no se cumpla dicha verificación. Sustituciones Esta función permite reemplazar el valor de un determinado campo. Características: Definir en que área de aplicación se aplicará la validación/sustitución: estas áreas son: FI Gestión Financiera. CO Contabilidad de costes AM Contabilidad de activos fijos SL Libros especiales CS Consolidación (sólo validaciones)...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIONES DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Operaciones Intercompany o multisociedades Incluye a dos o más sociedades en una operación contable: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas). Unas sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados). Una sociedad vende mercancías a otras sociedades. Al momento de realizar una operación entre multisociedades se debe tomar en cuenta lo siguiente: La contabilización se realiza en cuentas de diferentes sociedades creando un documento separada en cada una de las sociedades. El sistema genera posiciones en el documento que se contabilizan en cuentas de compensación. ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

Se tienen 2 tipos de transacción: Clásicas y Enjoy (simples) FB01 es la transacción clásica de registro de transacción contable. Existen variantes de la FB01 como es la F-02 que trae por defecto la clase de documento “SA” y clave de contabilización “40” (transacción en debe de una cuenta de mayor). Las transacciones Enjoy o Simples son transacciones que tienen un formato diferente que agiliza el registro, a continuación se mencionan algunas: FB50 Contabilizaciones en cuentas de mayor FB60 Contabilizaciones en acreedores FB70 Contabilizaciones en deudores FV## Contabilizaciones preliminares (FV60, FV70) En las transacciones Enjoy no es necesario especificar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Registración de documento contable

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Compensaciones de documento Para no tener errores al momento de realizar una compensación previamente se debe parametrizar: Determinación de cuentas de tipo de cambio. Definición de los límites de tolerancia. Tipos de compensaciones: Contabilizar y compensar: En el momento de realizar una contabilización de una operación de caja o banco al mismo tiempo se puede compensar las partidas abiertas o también se pueden realizar traslados con compensación a una nueva cuenta. Transacciones: F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar. F-53, F-58 y F110 son transacciones de pago que realizan...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Diferencias de pagos y diferencias de cambio Tolerancias En la contabilidad existen tres clases de tolerancias: Grupo de tolerancia de los empleados: este grupo controla: límite superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) y diferencias de pagos permitidas (contabilización automática de diferencias menores). Grupo de tolerancia de cuenta de mayor: Controla diferencias de pago permitidas (para procedimientos automáticos de compensación). Grupo de tolerancia de deudor/acreedor: Operaciones de compensación, asignar días de gracias para los vencimientos, diferencias de pago permitidas, contabilización...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

1. Pagos Semi automáticos: En esta lección veremos un programa 1ue nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 Esta transacción es similar a la de pagos manuales. Completamos los siguientes datos: Vía de Pago: Siempre utilizaremos la vía de Pago Cheques Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: En base a la remesa el sistema determina la.numeración del cheque que le asignará al pago. Formulario alternativo: Podemos configurar distintos formularios. Pero sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Impresora:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Se genera un documento por contabilización. Cada documento se identifica de forma única en base al Número de documento, Sociedad y Ejercicio. Cada documento se compone de cabecera y posiciones (entre 2 y 999). A nivel cabecera se tiene un dato de control de gran importancia que es la Clase de documento, con él se diferencian las operaciones contables que se registran. Estas clases son válidas para todas las sociedades FI y definen el rango de numeración a utilizar y el tipo de imputación que se puede aplicar. Varias clases de documentos pueden apuntar a un mismo rango de numeración. Los rangos de numeración externos suelen utilizarse para documentos que provienen de alguna interfaz...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Las cuentas contables son las cuentas de mayor, la TRX para su mantenimiento es la FS00. Se utiliza la misma transacción para modificación y visualización haciendo clic sobre los botones que correspondan. Cuando se ingresa a la transacción se muestra la última cuenta con la que se estuvo trabajando. También se cuenta con las TRX FSP0 para acceder a datos a nivel plan de cuentas y FSS0 para acceder a datos a nivel sociedad. El Grupo de cuentas es una característica clasificadora y permite definir qué datos son opcionales, obligatorios u ocultos en la creación de una cuenta, así como el rango para su numeración. El rango de numeración de cuentas es externo....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Introduccion a Sap Sap es la empresa lider en Soluciones de ERP (Sistema integrado de Gestion Empresarial), Sap permite a las empresas tener un mejor control del entorno admnistrativo y operativo e incrementar su eficacia y rentabilidad ,se diseño de modo que las empresas solo implementen las funciones que necesiten lo que simplifica actualizaciones y reduce costos Productos Sap Business Suite permite a las compañias administrar toda su cadena de valor y sus procesos ,aparte ofrece una solucion de software flexible para muchos usuarios Aplicaciones( Describen funciones desde el punto de vista de un proceso) Las aplicaciones son productos vistos desde la perspectiva del cliente. Los componentes no son soluciones empresariales en...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

1. PAGOS Y COBROS Aprenderemos cómo se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando. 2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS. La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes tal como vimos en la lección anterior, hagamos un repaso. • Datos Cabecera: lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. 1. TIPOS DE PAGO • Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. • Semiautomáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. • Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. 2. DATOS MAESTROS...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Anulación de Documentos Dentro del sistema se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular bajo dos formas: Contabilización de anulación normal: Se contabiliza a la inversa, es decir el cargo incorrecto como un...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Condiciones de pago y descuentos por pronto pago Condiciones de Pago * Son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. * Definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado período. El sistema puede calcular el descuento por pronto pago mediante las condiciones de pago, para lo cual el sistema requiere los siguientes datos: Fecha base: Se refiere a la fecha a partir de la cual de cuentan las condiciones. Condiciones de descuento por pronto pago: Son las condiciones bajo las cuales se concede descuento por pronto pago. Porcentajes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

Gestión de Cheques 1. Remesas de Cheques: Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por los bancos y normalmente estan contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse al SAP con el rango de numeros que corresponde al cheque recibido. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, manuales y automáticos. Para los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI = Remesa de cheques. Las remesas de cheque deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de la cuenta. Para crear en la FCHI debemos precionar en el ícono...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Grupo de Status Campo en Cuentas y Claves de Contabilización Grupo de Status Campo Define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Status Campo de Claves de Contabilización * El status campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. * El status campo de deudores y acreedores se personalizan en la clave de contabilización que corresponda. Excepciones a esta regla: Si se utilizan divisiones, el campo división debe estar disponible para entradas (opcional). Sólo puede utilizar el status campo para definir si el campo es obligatorio o un campo de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Control de modificaciones y grupos de tolerancia 1. Grupo de Tolerancia En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento. Importe por posición de deudor/acreedor. Descuento por pronto pago. Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)->Documento->Grupos de Tolerancia->Definir grupos de tolerancia para empleados 2. Control de Modificaciones Luego de grabado un documento muchos campos en SAP no pueden ser modificables, sin embargo hay algunos campos de los datos de cabecera y datos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Clases de Documentos y Claves de Contabilización Documentos Contables Los documentos en SAP se encuentran estructurado: Datos de cabecera: Muestra la clase de documento. Datos de posición: Se encuentra la clave de contabilización Ambos datos se definen a nivel de mandante. Clase de Documento Tiene como objetivo funcional diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Funciones de control: * Controla que tipo de cuentas se pueden imputar. * Determina el rango de numeración para cada documento generado en SAP. * Define otros datos de control como operaciones intercompany, si los descuentos por pronto...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Documentos y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

Partidas Individuales - Estados de Cuentas En la unidad 2 hemos visto un avance de lo que es un reporte de partidas individuales de cuentas de mayor. En esta lección, veremos particularmente las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. La transacción y su funcionalidad es muy similar, solo que en este caso haremos mayor énfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar. A) Selección de Cuentas FBL1N (cuenta, partidas individuales de acreedores) FBL5N (cuenta, partidas individuales de deudores) La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona. Es decir, Acreedores y Deudores. La selección de partidas,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El plan de cuentas es el elemento que agrupa todas las cuentas de mayor de la organización, maneja un ID de 4 dígitos. Cada sociedad FI debe tener un plan de cuentas, y un plan de cuentas puede ser utilizado por varias sociedades FI. Las operaciones se contabilizan a través de cuentas de mayor. Cada cuenta de mayor maneja 2 segmentos o niveles de información, uno que aplica para todo el plan de cuentas y otro que aplica a nivel sociedad. Se manejan grupos de cuenta para clasificar las cuentas de mayor con funciones o características similares como Bancos, Clientes, Proveedores, etc.g El status campo permite controlar la visualización y actualización de los campos adicionales al momento de imputar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Conceptos válidos en todo el sistema Elementos de organización. A los módulos de SAP se les asigna una estructura organizacional con algunos elementos que la conforman. Datos maestros. Se gestionan de forma centralizada y están disponibles para todas las aplicaciones. Transacciones. Cada operación en el sistema se realiza mediante una transacción. El cliente o mandante es el elemento superior en la jerarquía de SAP. La sociedad CO puede contener más de una sociedad FI, representa el sistema interno para la contabilidad de costos y es la máxima unidad organizativa en el módulo de Controlling para el control de los gastos de un grupo económico....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura Organizativa

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra