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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI.
La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 13.864 Publicaciones Académicas en SAP FI.

✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

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La integración con libro mayor

La integración de la contabilidad de Activos Fijos con la contabilidad general esta dada por la clave de determinación de cuentas. En esta lección aprenderemos que otras parametrizaciones son necesarias.

La metodología ASAP

En esta lección haremos una breve introducción explicando de que se trata la metodología ASAP que se utiliza en los proyectos de implementación de SAP.

✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Master

UNIDAD 5: CONFIGURACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN 7: CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE En esta lección, nos enfocaremos en cómo diseñar y configurar estructuras de balance. 1. CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE Las estructuras de balance son esenciales para organizar cómo queremos que se presenten los balances financieros. Podemos desarrollar múltiples estructuras de balance para satisfacer distintas necesidades de presentación de información. Por ejemplo, es posible tener una estructura diseñada específicamente para balances de emisión, otra para propósitos de auditoría, y una más para uso interno...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

UNIDAD 5: AJUSTE DE PROCESOS DE CIERRE FINANCIERO LECCIÓN: OTRAS OPERACIONES PERIÓDICAS En esta lección, profundizaremos en una operación esencial de cierre que implica la adecuación de las provisiones para gastos. 1. PERIODIFICACIONES DE GASTOS E INGRESOS Durante el ciclo contable, es común que ciertos gastos e ingresos se registren en un período, pero correspondan a otro. Para reflejar correctamente la realidad económica de la empresa, es necesario periodificar o devengar estos montos, asignándolos a los períodos correspondientes. Cuando se habla de periodificar o devengar gastos e ingresos, se refiere al proceso de asignar correctamente estos montos a los períodos...

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SAP Junior

TIPOS DE PAGOS 1) Manuales: Se usan para realizar pagos mediante transferencia, debitos,anticipos y emision de cheques manuales, estas trx permiten usar mas de un medio de pago por cada orden de pago 2) Semiautomaticos: Se utilizan cuando se hacen pagos mediante cheques que se emiten desde el sistema de manera automatica.por cada pago se emite un cheque 3) Automaticos:estos pagos permiten que atraves de ciertos parametros que ingresa el usuario se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago DATOS MAESTROS a) Banco Pais: este dato maestro representa a las instituciones financieras de un pais . El banco central de cada pais les asigna un codigo a los bancos habilitados. Es este codigo que se guarda en SAP B) Banco Propio:Los bancos propios...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: RECLASIFICACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS En esta lección, aprenderemos cómo ajustar las cuentas de deudores y acreedores al final del período contable, enfocándonos en la reclasificación y verificación de saldos. 1. RECLASIFICACIONES En la preparación de los balances financieros, es crucial diferenciar claramente entre deudas y créditos. Si un acreedor presenta un saldo en el Debe, este monto necesita ser ajustado y transferido a una cuenta de activo. Este proceso debe completarse antes de la elaboración de los estados financieros. De manera similar, si un deudor tiene un saldo en el Haber, también...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA En esta lección, aprenderemos paso a paso cómo configurar el sistema para realizar valoraciones en moneda extranjera, un proceso clave al cierre del periodo contable. Además, revisaremos la ejecución de estas configuraciones con un video explicativo. 1. VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración en moneda extranjera es un procedimiento contable necesario cuando se tienen partidas en una moneda que no es la local. Al contabilizar estas partidas, se convierten a la moneda local usando el tipo de cambio vigente en ese momento. Sin embargo, al finalizar el periodo contable, el tipo de cambio...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: IMPUESTOS Los impuestos son configuraciones específicas para cada país. Esta lección ofrece una introducción sobre cómo definir esquemas impositivos básicos. 1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Inicialmente, aprendimos el uso de los indicadores de impuestos en operaciones. Los indicadores de impuestos permiten: Verificar el importe del IVA, percepciones o cualquier otro impuesto calculado por porcentaje en documentos. Calcular automáticamente el importe del impuesto. Determinar las cuentas donde se contabilizarán los impuestos. Para crear indicadores de impuestos, se configura un esquema de impuestos que contiene...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE - RESUMEN DETALLADO LECCIÓN: TAREAS DE CIERRE Esta lección proporciona una visión general de las diversas tareas de cierre y cómo se integran con otros módulos en el curso avanzado para consultores funcionales del módulo FI. 1. TAREAS DE CIERRE Se identifican múltiples tareas de cierre esenciales para la emisión de un balance, aplicables tanto para cierres mensuales como anuales. Estas tareas se clasifican en: Tareas técnicas: Propias del sistema. Tareas legales: Requeridas por normativas de auditoría. En la siguiente imagen se ofrece un esquema del proceso de cierre mensual, abarcando tareas más allá...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: LIBRO CAJA En esta lección, nos enfocaremos en cómo utilizar eficientemente el Libro Caja y configurar los pasos esenciales para su funcionamiento óptimo. INTRODUCCIÓN GESTIÓN DE CAJA La Gestión de Caja es vital para mantener un control sobre la liquidez de la empresa. Su propósito es ofrecer un panorama claro del estado financiero actual y asegurar que la empresa tenga los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos económicos. Tareas Clave de la Gestión de Caja: • Análisis Financiero: Examinar las transacciones financieras durante un periodo contable específico. • ...

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SAP Junior

SAP GUI Es el programa de interfaz del usuario final, el cual debe ser instalado en la máquina cliente para poder conectarse al servidor de aplicación y de este modo poder trabajar con SAP. La sigla GUI significa "Graphical User Interface" es decir Interface gráfico de Usuario. El SAP GUI es un software que puede instalarse sobre Windows, Unix, Mac o cualquier sistema existente. También existe una versión web del SAP GUI a la cual se accede mediante el navegador de Internet. SAPGUI en Microsoft Windows o Internet Explorer también se puede utilizar para Single Sign-On. Single sign-on (SSO) es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con...

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SAP Junior

Es una solución instalada en la sede del cliente. El software instalado en el local (a veces abreviado como "on-prem") se instala y se ejecuta en computadoras en el local (en el edificio) de la persona u organización que utiliza el software, en lugar de en una instalación remota como una granja de servidores o una nube . El software local se conoce a veces como software "shrinkwrap", y el software off-premises se denomina comúnmente "software como servicio" ("SaaS") o "cloud computing". SAP Business Intelligence permite a las empresas sondear las numerosas fuentes de información disponibles en la nueva Economía y convertirlas, rápidamente,...

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SAP Junior

En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una factura y una nota de crédito. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. Hay diferentes transacciones de compensación...

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SAP Junior

TIPO DE COTIZACIÓN Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc. El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08 FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

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SAP Master

La configuración de bancos propios 1. El banco propio El banco propio es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. La parametrización Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria Menú Transacción IMG – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Bancaria – Cuentas Bancarias – Definir...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Los datos maestros de banco 1. Los datos maestros de bancos Los datos maestros de bancos comprenden, los datos maestros para banco país (clave de banco) y los bancos propios. Ambos tienen diferentes funcionalidades pero están estrechamente relacionados Nota: · Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel de país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas Hay diferentes formas de crear los datos de maestros...

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SAP Junior

LOS DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES Presentan 3 segmentos: Datos generales:son validos para todas las SOC FI y comprende, nombre, direccion, telefono, mail, cuenta bancaria Datos sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedad , los datos que se almacenan en esre segmeto haccen referencia a la relacion del interlocutor comercial con cada sociedad , se encontrara en este segemento la cuenta mayor asociada , datos de tesoreria y retenciones DATOS COMERCIALES: Para el deudor se llama AREA DE VENTA son los datos de facturacion y expedicion del modulo SD como las condiciones de venta acordadas en cada area en el caso de los proveedores se denomina organizacion de compras y corresponde...

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SAP Junior

Laa cuentas contables pueden tener como caracteristicas cuentas asociadas ( o de reconcialicion) y hacen de nexo en tre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. estas cuentas asociadas son cuentas de mayor y se le asignan a los registros maestros para registrar todas las operaciones , una vez que se toca un codigo deudor o proveedor esta imputacion queda utomaticamente en la cuenta asociada/mayor El proceso de AP administra ene l sistema las relaciones con los acreedores ( alta, baja, modificacion de datos maestros, registracion de facturas, pagos, anticipos ) en la conta de acreedores pordemos encontrar listas de saldos , diarios istoriales de cuenta y otras evaluaciones internas para documentar las operaciones. algunos de estos...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ANULACION DE DOCS 1) Anulación: para corregir errores se debe anular el doc y despues volver a registrar. Se puede anular de manera individual o conjunta. Hay que ingresar un motivo, este controla si puede diferir la fecha de la anulacion del doc original, los compensados no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un doc se puede anular mediante una contabilización normal: contabiliza un cargo incorrecto como abono, y el abono incorrecto como cargo. Provoca un aumento en las cifras de mvtos. Contabilizacion de anulacion negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de mvtos sino que se deducen de las cifras de mvtos. Gralmente se usa contabilización standar de anulaciones,...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Soy Dafne Avendaño, tengo 34 años, llevo 11 años trabajando como analista contable en multinacionales, y en el 80% de mi experiencia trabaje con SAP R/3- ECC- y ahora HANNA, he visto como cada compañia utiliza mejor o mas "basicamente" las bondades de SAP y desde mi primera experiencia me parecio un mounstruo de sistema y en la medida que cambiaba de empleo (A algunos llegue en fase implementacion de SAP FI) y siempre me desenvolvia muy bien debido a mi experiencia en CAPGEMINI con el cliente UNILEVER. esto fue durante 2011-2013 y a la fecha y aun con todas las mejoras y el avance tecnologico no hay compañia mas avanzada que ellos utilizando SAP. el mapeo de procesos, la estandarizacion, la distribucion...

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SAP Junior

MOTIVO DE ANULACIÓN Clave que identifica el motivo por el cual se anula el documento. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones: 01 - Periodo Actual: al completar este motivo de anulación, el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original. 02 - Periodo Cerrado: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación, ya que no se puede utilizar la fecha original por encontrarse en un periodo cerrado. SAP FI ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos, por consiguiente, el documento creado incluirá...

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SAP Junior

CLAVE DE CONTABILIZACIÓN Clave de dos caracteres que determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y si la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), deudor (D), activos fijos (A) o materiales (M). Las claves de contabilización mas comunes son las siguientes: 01 - Deudor al Debe 11 - Deudor al Haber 21 - Acreedor al Debe 31 - Acreedor al Haber 40 - Cuentas de Mayor al Debe 50 - Cuentas de Mayor al Haber Las operaciones en cuenta de mayor especial (CME) utilizan claves de contabilización especificas: 09 - Deudor con CME al Debe 19 - Deudor con CME al Haber 29 - Acreedor con CME al Debe 39 - Acreedor con CME al Haber

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SAP Master

Los datos maestros por actividad y sociedad 1. Status campo en datos maestros de acreedores y deudores Aun cuando el Grupo de Cuentas, es la principal configuración que determina el status de campo al crear un maestro de deudor o acreedor, estas configuraciones pueden variar por otras configuraciones, tal como se muestra a continuación 2. El control especifico de la transacción SAP nos da la posibilidad de crear estatus campo dependiendo de la actividad de datos maestros, es decir si el dato maestro está siendo creado, modificado o visualizado Esta opción es muy útil si se desea por ejemplo, que ciertos campos no puedan ser modificados una vez sea creado el dato maestro, entonces si la transacción...

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SAP Master

Los datos maestros de acreedores y deudores 1. Configuración Para poder crear datos maestros de deudores y acreedores, necesitamos realizar algunas configuraciones Grupos de Cuentas Es un dato fundamental a la hora de crear un dato maestro dado a que determinan que campos del maestro son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos. Adicionalmente, el Grupo de Cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro La creación de cada Grupo de Cuentas implica la definición del status campo Ruta Transacción IMG – Gestión Financiera ...

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SAP Senior

Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 1) Condiciones de pago En el caso de los abonos (nc) el vto es el mismo día que la factura a la que hace referencia. Si no tiene fra relacionada, vence en la fecha base (aunque se ingrese condición de pago). Si queremos que tome la fecha que ponemos como vecha de vto, en referencia factura hay que poner una "V" 2) Configuración: hay que tener una clave de condición de pago (alfanumerica de 4 dígitos), límite de días (día natural hasta el cua las condiciones de pago son válidas), la descripción, la clase de cuenta, calculo de la fecha base, control de pago, propuesta de fecha base (si se complete con la fecha de contabilizacion,...

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SAP Junior

si hacemos un resumen de los ultimos ocnceptos la cuenta mayor es un dato maestro DATO MAESTRO Son registros en SAP que se utilizan en las transacciones. Estos registros no se modifican constantemente y permiten al usuario trabajar de forma más ágil. una estructura segmentada de datos de acuerdo a las estructuras organizativas creadas en SAP ECC. Son referidos en los documentos mediante su código, lo que hará referencia a la información completa de los mismos. Los datos maestros son la fuente de información central para una empresa. Todos los componentes SAP acceden a estos datos. Al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centralizados puede evitar la redundancia de los datos. Los...

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SAP Junior

Como ya se ha dejado claro, una “anulación” acá, no anula una transacción como tal, básica y simplemente, únicamente “indica” (a manera y/o efectos de reportes) que o cuales son las transacciones que se ha considerado que deben ser anuladas; cada transacción debe ser debidamente anulada de manera “manual” con una contrapartida, y cada anulación debe darse y hacerse directamente en el módulo que corresponda a la naturaleza de cada transacción. FB08: Transacción de anulación F.80: Transacción para anulaciones masivas Básicamente, un procedimiento para “anular” de esta forma es: ingresar primero a la transacción...

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Creado y Compartido por: Juan Valero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El grupo status campo 1. El grupo status campo El grupo status campo, determina los campos que serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta Características: A cada cuenta de mayor se le debe asignar un grupo de status campo en el segmento sociedad de la cuenta Con el Grupo de Status Campo se pueden controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación Diferencias entre Grupo de Cuentas y Grupo de Status Campo Grupo de Cuentas Grupo de Status Campo Controla que campos son obligatorios...

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SAP Master

Las características del grupo de cuentas 1. El grupo de cuentas Dado a que el plan de cuentas contiene diferentes tipos de cuentas, las cuentas pueden clasificarse por medio del Grupo de Cuentas. El Grupo de cuentas, reúne cuentas que tienen la misma función en la contabilidad general, por ejemplo, Bancos, Deudores, Activos, Ganancias, Pérdidas, etc. El Grupo de cuentas, es un dato que se encuentra en el segmento plan de cuentas y tiene dos funciones importantes Definir el status campo, del dato maestro de la cuenta: el status campo determina qué datos son obligatorios, opcionales o permanecen ocultos. De esta manera para cada grupo de cuentas que se dé de alta en un plan de cuentas se determinan...

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SAP Master

La creación y asignación del plan de cuentas 1. El plan de cuentas Es necesario por lo menos un plan de cuentas para que los usuarios puedan crear cuentas contables 2. Los diferentes planes de cuentas en SAP En SAP se pueden crear varios planes de cuentas con distintos fines. Plan de Cuentas Operativo: es el que se le asigna a la sociedad y que se utilizara para realizar las imputaciones de manera cotidiana Plan de Cuentas de Grupo: Se utiliza en el caso de multisociedades. Si las sociedades utilizan planes de cuentas operativos diferentes, se puede utilizar un Plan de Cuentas de Grupo para la consolidación. Bajo este esquema a los planes de cuenta operativos se le asigna un plan de cuentas de grupo,...

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SAP Master

Los ejercicios y los periodos contables 1. El principio de variante El principio de variante es algo muy utilizado en SAP, sobre todo en las parametrizaciones ya que facilita la configuración de los distintos módulos El principio de variantes es un procedimiento de tres pasos con el cual se le asignan determinadas propiedades a uno o varios objetos Paso 01: Definir la variante Paso 02: Determinar los valores de la variante Paso 03: Asignar la variante a los objetos 2. El ejercicio (Variante de Ejercicio) El ejercicio en SAP corresponde al ejercicio económico de la empresa. Los ejercicios contienen los periodos contables y el periodo contable se determina de acuerdo con la fecha de contabilización...

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"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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