✒️SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
Los datos maestros por actividad y sociedad.
Status Campo en datos maestros de acreedores y deudores.
El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de una maestro de deudor o acreedor. Por lo tanto, todos los datos maestros pertenecientes a un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla.
El control especifico de la transacción: SAP brinda la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros, se denomina actividad a Crear, Modificar o Visualizar.
Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto , para cada actividad se tiene los siguientes opciones:
Contabilidad: se refiere a las transacciones FK01/ FK02 / FK03 por medio de las cuales se accede a los datos Generales y de Sociedad. (Para el caso de deudores las transacciones son FD01/ FD02/ FD03).
Compras: se refiere a las transacciones MK01/ MK02/ MK03 en las cuales se acceden a los datos Generales y de Organización de Compras.(Para acceder a los datos de deudores y organización de ventas las transacciones son VD01/ VD02/ VD03).
Central: se refiere a las transacciones XK01/ XK02/ XK03 que permiten el tratamiento de todos los segmentos de un dato maestro, Generales, Sociedad y Organización de Compras. Para deudores, las transacciones para crear datos en todos los segmentos son XD01/ XD02/ XD03).
La Jerarquía de prioridades.
Se pueden llegar a tener diferentes status campo entre status del grupo de cuentas, el status del campo especifico de transacción el status del campo especifico de sociedad. Para poder determinar cual es el status campo que se aplicara al momento de administrar un dato maestro, se utiliza una regla de prioridades que posee el siguiente orden:
1. Oculto
2. Visualizar
3. Obligatorio
4. Opcional.
La definición y asignación de rangos de números
Las numeraciones pueden ser internas ( la determina el sistema) o externa (la determina el usuario). Si es externa puede ser alfanumérica.
El primer paso es definir los rangos de numeración que se utilizaran.
Transacción XKN1 para acreedores.
Transacción XDN1 para deudores.
Para crear un rango de números debemos definir el rango, completar los números desde, hasta y marcar, en caso de que corresponda, si es de numeración externa.
Los rangos de números no pueden solaparse. El sistema arrojara un error en caso de que un mismo numero pertenezca a mas de un rango.
Luego de haber creado los rangos de números, el ultimo paso es asignar a cada grupo de cuenta un rango.
Varios Grupos de Cuenta pueden tener el mismo rango.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Manchola Devia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexander Manchola Devia
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: XE33Q
✒️Autor de: 110 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador de empresas, en busca de una oportunidad laboral en la que pueda adquirir más experiencia, con una gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de mí.
Certificación Académica de Alexander Manchola