✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Unidad 2
Lección 7
- Anulación de documentos
Al anular un documento se debe indicar el motivo de la anulación, para así controlar la fecha de registración de la anulación.
El sistema trae por defecto estos motivos:
1. Anulación en periodo actual: Registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando.
2. Anulación en periodo anterior: Este, obliga a especificar una fecha de registración en el periodo contable abierto. Esta se utiliza cuando el documento se encuentra en un periodo contable cerrado. Así el documento original se encontrará en un periodo contable y la anulación en otro.
- Anulación individual
Aquí se debera ingresar los datos que identifican al documento y el motivo de la anulación. Si el motivo es 01, este toma la fecha del documento que se está anulando.
Con el icono visualizar antes de anular podremos ver el documento que queremos anular. Luego con la flecha verde retomamos la pantalla de anulación. Para grabar solo se debe presionar en guardar.
Esto es solo para anular documentos en FI, si el documento fue generado por otro modulo debe ser anulado desde este. Ej: Si es una recepcion de materiales debe ser anulado por el modulo MM
Si visualizamos el documento nos indica que fue anulado, motivo y numero de documento que lo anuló, si hacemos doble clic sobre el numero de documento accederemos a visualizar la anulación. Visualizando los datos de cabecera del documento de anulación nos informará el numero de documento que lo anuló.
* Dependiendo de la clase de sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase diferente. EJ: Clase de documento XK
Para buscar un documento con la transacción FB03 por medio de lista de documento y con ayuda de layout, podremos ver que documento han sido anulados o cuales son documentos de anulación. Con los filtros se pueden excluir los anulados para obtener solo los normales o viceverza.
- Anulación masiva
En esta transacción hay un icono que nos lleva a anulación masiva, luego veremos campos para delimitar documentos. Se puede utilizar los numeros de documentos, no obstante dependerá de la información que posea el usuario.
El programa se puede utilizar en modo test para verificar que ningun documento genera error, los mas comunes es que haya sido anulado, que esté compensado o que sea parte de un circuito posterior
Luego del modo test, el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los que no lo son.
Con la lupa podremos acceder a la visualización, si presionamos el icono log vemos la lista de errores. Si subsanamos los errores debemos ejecutar el reporte en modo real desmarcando la opcion modo test. Si no se desea hacer ninguna corrección, se presiona anular documentos para llevar a cabo la anulación.
Estas transacciones son validas para documentos, acreedores, deudores y activos fijos.
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese
Disponibilidad Laboral: FullTime 
