
ENTRADA DE MERCADERIA
1. Prerequisitos de la entrada de mercadería
Esta es similar a la realizada en orden de compra, puede ser manual o automáticamente, en esta ultima es especifica para cada operación, gracias a la clave de control o mediante el material, por medio de Perfil de planific. de producción.
La entrada de mercancias para la OP se realiza a través de la trx MB31

La entrada de mercancías para la OP se realiza a través de la trx MB31 donde se cargan fechas, textos, clase de movimientos, numero de orden centro y almacén (ver pag 41-42 Unidad 5)
2. Parámetros de control para las entradas de mercadería
Estos parámetros incluyen varios indicadores

Características del indicador de Entrega completa
Exceso y faltante de suministro
Se da de dos formas: -->Escasez o suministro incompleto
-->Exceso de suministro
Ver pag 43-44 Unid 5
3. Contabilización de la entrada de mercancías
Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock del centro se incrementa en SAP, y la OP se elimina dentro de la lista de necesidad/stock

Cuando se realiza la contabilización de entrada de mercancias, para una OP, se pueden definir los siguientes componentes:
-->Centro; -->Almacén; -->Lote; -->Tipo de stock; -->Entrega completa
Al contabilizar se generan las siguientes consecuencias en el sistema:
-->Se actualiza la cantidad entregada de la OP
-->Se realiza una evaluación de la recepción
-->Se genera un créditio ( a nivel de costos) en la orden.
-->Se actualiza las actividades del centro
4. Actualización y valoración del stock

-->Los campos de stock están disponibles para periodo anterior y actual a nivel de almacén
-->El control de precios (S o V) en el maestro de material especifica si al valoración del stock es estándar o variable
-->Cuando se usa precio S, se debe ingresar valoración/precio estándar de material en el cambo de contabilidad del maestro de materiales.
-->Cuando se usa precio V, se debe ingresar valoración/precio variable de material en el cambo de contabilidad del maestro de materiales.
-->La actividad de valoración siempre se contabiliza con el precio que corresponde al área de valoración correspondiente
-->Se genera un crédito en la orden cuando se realiza la contabilización a nivel de centro, por ello en el customizing se debe configurar la variante de valoración para contabilizar entrada de mercancías.
-->Se pueden fijas las cuentas mayores correspondientes para generar el efecto contable deseado mediante el customizing..