Programación de las tareas de Mantenimiento.
Planificación de órdenes de Mantenimiento:
- Planificación de Materiales
- Analizar los costos planificados
Requisitos de Materiales:
Pueden ser componentes o materiales asignados anteriormente
Customizing para definir momento de reserva/solpe de materiales:
> SPRO > IMG Referencia SAP
>Mantenimiento y servicio al cliente
> Gestión de Mantenimiento y Servicios
>Ordenes de Mantenimiento y Servicio
> Funciones y parametrización de clases de órdenes
> Definición doc. Mod, ind.solic.pedido colec; relev.planif. material
Generación de Reservas de materiales de PM
IW31> Creamos una orden llenamos la pestaña “datos cabecera” > pestaña componentes; rellenamos los materiales, en tipo de materia [T] colocamos “L” (material consumido desde almacén), se libera la orden y grabamos.
Transacción MIGO> enter> casilla desplegable selecciono “A07 Salida de mercancía”, con el botón de “vincular” busco la reserva de la orden en la nueva ventana, le doy buscar, copio los datos de la reserva, lo cargo en almacén, y le doy al botón “contabilizar”.
Para verificar que quedó listo lo veo con la IW32
Aprovisionamiento de Materiales:
Proceso de respaldo de aprovisionamiento de materiales:
1. ORDEN: se puede introducir información adicional de compra
2. PEDIDO (OC): en compras, pedidos a partir de solicitudes de pedidos.
3. ENTRADA DE MERCANCÍAS (EM): se introducen tras liberación de la orden
4. CIERRE TÉCNICO
5. FACTURA: cuando hacemos recepción de facturas, se pueden generar diferencias que se cargan como débitos o créditos a la orden de mantenimiento.
Proceso de Aprovisionamiento de Materiales:
IW31> Crear una orden, > pestaña componentes; cargar el material que necesito, tipo de material [T], cargaré “N” si se debe comprar el material> enter y rellenaré en la siguiente ventana desplegada grupo de compra, grupo de artículo, solicitante, etc. Se libera y se guarda.
IW32> orden creada enter> verifico pestaña componente, click en el material, nueva ventana, en la pestaña “datos de compra” copio “Sol.pedido” (es el número de solicitud de compra del material).
ME54N > (para liberar la solicitud) donde está el carrito de compra, pego el número de solicitud que copié, abajo en la misma ventana hay varias pestañas, voy a pestaña “estrategia de liberación” realizamos la liberación y guardar
ME21N > botón “resumen de documento activo” > (para buscar la solicitud de compra recién liberada) > botón de árbol como flor> solicitudes de pedidos> copiar y termino de completar los datos de pedido como: proveedor; guardo y me dará un número de orden de compra. ANOTO ESE NÚMERO.
NE29N> para liberación de orden de compra de material.
MIGO > enter > A01 Entrada de mercancía > al lado coloco el número de orden de compra > confirmo en botón de llavecita lisa que está más abajo, le doy OK, > contabilizar, guardo.
MIRO> Cargamos la factura, en nueva ventana cargar: fecha de factura, referencia, importe y orden de compra, enter, grabo y salir.
CONTROLLING (CO):
Puede ejecutarse un análisis de costes sobre la base de los costes, cálculos automáticos en las ordenes de Mantenimiento.
CUSTUMIZING CONTROLLING ORDENES DE MANTENIMIENTO.
> SPRO > IMG Referencia SAP
>Mantenimiento y servicio al cliente
> Gestión de Mantenimiento y Servicios
>Parametrizaciones básicas
> Parametrizaciones para representar costes
> Actualizar categoría de valor (para las categorías de los valores)
Enter y cargo componentes PM. Ó
> Asignar clases de Costes a categorías de valor (puedo cargar categorías y valores, para esto necesito un consultor CO)