VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LAS FACTURAS
- Para poder visualizar los documentos creados en base a la verifi y registro de facturas, ingresamos a la transacción MIR4, aqui se puede visualizar la factura y cuaquiera de sus variantes (abono, cargo posterior, descargo posterior)
- Posteirormente para poder visualizar el documento contable, le damos click al boton Docs.Subsiguientes, de lo que se muestra la info mas relevante son las sgts:
- N°documento: el número que SAP le asigno
- Sociedad: Compañia para la cual se ha registrado el documento
- Referencia: # factura de proveedor
- Cuenta: Cuenta contable a la que se le a efectuado la imputación cada linea o concepto
- Importe: Valor asignado a cada cuenta del documento
BLOQUEO DE FACTURAS
SAP tiene herramientas que permiten que un factura sea pagada de forma automática, si es que no cumple con ciertas condiciones tales como el pedido, entrada de mercancia y las tolerancias definidas en la parametrización. El bloque de una factura puede darse por 2 vias:
- Bloqueo automático: Cuando no se cumple con las condiciones, la factura puede ser guardada, pero lo hara en el sistema bloqueado para el pago.
- Bloqueo manual: El operador mismo registra la factura y aplica el propio bloqueo.
- Bloqueo estocástico: Es una forma aleatoria de bloqueo, en la cual el sistema bloquea determinadas factura por encima de cierto importe total. ( este % e importe son definidos en la parametrización)
NOTA!--> Es importante recalcar que el bloqueo, no surge por errores de información sino por no cumplir ciertos parámetros como los desvios de precios.
En la pestaña PAGO, nos mostrara que se encuentra Bloqueado para el pago. Por otro lado cabe resaltar que para poder desbloquear, podemos ingresar a la transacción MRBR donde nos muestra un lsitado de documentos de proveedores bloqueados.