✒️SAP MM / Presentación general de los Maestros de datos y Documentos Por Luisa Collado Hernández

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SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Unidad 3: Maestro de datos –Materiales y proveedores

Lección 1: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Etapas del proceso de compras

Resumen 1ER video

Creación de un nuevo material

Código de Transacción MM01

  • Se debe de indicar Ramo y Tipo de material
  • Si es requerido: centro, almacén
  • Proceda a revisar las vistas de información a ser completadas:
  • Es muy importante vista de contabilidad asociada al modulo FI para luego registrar el material en el sistema.

Registro de un nuevo proveedor:

Código de Transacción MK01

  • Seleccionar la organización de compras y grupo de cuentas e indicar un proveedor como modelo para la creación del nuevo proveedor.
  • Completar la información de los distintos segmentos de datos. Datos generales y asociados a las actividades de compra
  • Permite indagar acerca de las opciones de datos del proveedor asociados al proceso de compras y ligados a la organizacion de compra definida.

Extender el proveedor a una sociedad

Código de Transacción XK01

Completar los datos requeridos

Creación de solicitud de pedido

Código de Transacción ME51N

  • Revisar en detalle los datos a completar:

Liberación de solicitud de pedido

Código de Transacción ME54N

  • El documento debe ser aprobado para continuar el proceso, requiere ser liberado.

Creación de solicitud de pedido con referencia

Código de Transacción ME51N

  • Activar Resumen de Documento

Creación de petición de oferta

Código de Transacción ME41N

  • Solicitud de cotización a proveedores, recurso conveniente para la obtención de mejor cotización de compras.
  • Se completa la información solicitada para el registro de la petición de la oferta.
  • Revisar los datos de cabecera y posición hasta completar toda la información indicada.

Actualización de una petición de oferta

Código de Transacción ME47N

  • Registrar las respuestas recibidas de los proveedores a nuestras peticiones de oferta.
  • Es muy importante registrarla correctamente para poder hacer las comparaciones

Creación de petición de oferta –Referencia a solicitud de pedido

Código de Transacción ME41N

  • Tomar como referencia la solicitud de pedido creada en los inicio del proceso de compras, Se requiere copia de la información para la creación del nuevo documento.

Creación de pedido ME21N-Selección de referencia variantes

Codigo de Transaccion ME21N

Se activa el “Resumen de documentos” y mediante la opción “Mis solicitudes de pedido” se accede a la pantalla para la obtención de un listado de documento como referencia.

Puedes crear variante para facilidad del proceso.

Creación de pedido ME21 –Vista general

Código de Transacción ME21

  • Visualización general del pedido permite determinar datos que son requeridos
  • Se debe de completar la información solicitada para el registro del pedido

Creación de pedido ME21 –Datos de cabecera y Posición

Código de Transacción ME21

  • Guía para el ingreso de datos durante su creación.
  • Se recomienda hacer un análisis y aplicación de los datos
  • Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar todos los datos indicados.
  • La solapa de posición el cálculo de impuestos

Creación de pedido ME21 –Textos y mensajes

Código de Transacción ME21

  • Texto aclaratorio y mensajes para impresión o envío de email

Creación de pedido ME21 –Visualizar impresión

Código de Transacción ME21

  • Revisar imagen que recibirá el proveedor del pedidor realizado, puede ser modificado mediante programa ABAP.

Liberación de pedido ME29N –Vista general

  • Código de Transacción ME29N
  • Aprobar o liberado un pedido para su envío al proveedor y la continuación del proceso de compra.
  • Aprobar todos los niveles.

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Resumen 2do video

Entrada de mercadería –MIGO Documento de referencia

  • Código de Transacción MIGO
  • Un proveedor entrega la mercadería y debe ser registrada en el sistema
  • Analizar el documento y su impacto en FI mediante el documento contable que genera
  • Revisar los datos de posición revisando cada una de las pestanas

Devolución de mercadería –MIGO Vista general/Datos de posición/Documento contable

  • Código de Transacción MIGO
  • Basado en la entrada de la mercancía se efectúa una devolución parcial al proveedor de la mercancía recibida. Se toma como referencia el número del documento del material anterior.
  • Revisar los datos de posición revisando cada una de las pestanas, signo de valores contrario
  • El análisis del documento contable nos ayuda a entender el impacto de una devolución de la mercancía y su comparación con la recepción en cuanto al signo de las cantidades e importe de la información.
  • Prestar atención a los valores y signos

Creación de la factura –MIRO –Vista general

  • Código de Transacción MIRO
  • Actividad: Factura
  • Datos principales de la factura, alto impacto en FI
  • Se requiere una correcta parametrizacion del sistema

Creación de la factura –MIRO –Datos de cabecera/Simulación

  • Código de Transacción MIRO
  • Se recomienda revisar la pestana de la cabecera del documento y analizar y verificar cada uno de los datos requeridos.
  • El recurso de simulación es conveniente usarlo para revisar el documento contable, permite verificar la consistencia de la información.
  • La cantidad de línea e importes dependerá de los documentos y la parametrizacion del sistema.

Creación de abono MIRO –Vista general

  • Código de Transacción MIRO
  • Actividad: abono
  • Se realiza un abono o nota de crédito como cancelación parcial de la factura anterior
  • Analizar los datos, y documento contable asociado comparado con la factura ayuda a entender el proceso

Creación de cargo posterior –MIRO –Vista general

  • Código de Transacción MIRO
  • Actividad: cargo posterior
  • Gastos adicionales operación de compra no asociada a la cantidad de material adquiridos y recibidos

Liberación de Factura/Cargo posterior bloqueada-MRBR

  • Código de Transacción MRBR
  • Ingresar en la transacción indicada y efectuar el procedimiento para liberación (cargo posterior) para el pago.
  • Analizar los pasos de selección, visualización, liberación y estado posterior del documento.
  • Facturas que han sido bloqueadas para el pago (diferencia de precio/cantidad) y requieran liberación.

Historial del documento –Vista desde el pedido

  • Ingresar al pedido y navegar a la pestana “Historial de Pedidos” presenta los movimientos de la mercancía y facturas.

Resumen de Stock –MMBE Vista Selección y General

  • Código de Transacción MMBE
  • Listado de los objetos analizados, datos maestros y documentos.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado

Listado de proveedores –MKVZ Vista Selección y General

  • Código de Transacción MKVZ
  • Listado de proveedores
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado

Listado de Solicitud de Pedido –ME5A Vista Selección y General

  • Código de Transacción ME5A
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado

Listado de Pedidos –ME2W Vista Selección y General

  • Código de Transacción ME2w
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado
  • Presenta el filtro “Alcance de la lista” modifica la información suministrada en la salida
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado

Listado de Doc. de Material –MB51 Vista Selección y General

  • Código de Transacción MB51
  • Permite obtener un listado de movimientos de mercancía y utilizar el menú para acceder a funcionalidades.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado
  • Reporte muy usado

Listado de Facturas –MIR5 Vista Selección y General

  • Código de Transacción MIR5
  • Presenta información facturas registradas con la transacción MIRO y ver la asociación con el modulo FI

 

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Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Yessica Lagos

Sobre el autor

Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Expert


Luisa Francisca Collado Hernández

Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O

✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional de sap con 34 años de experiencia en industria minera internacional. experto funcional sap fi, co y mm. competente en parametrización, optimización de procesos y resolución de incidentes.

Certificación Académica de Luisa Collado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Presentación general de los Maestros de datos y Documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Creado y Compartido por: Fabiola Pedraza Ortega

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SAP Junior

PANTALLAS PRINCIPALES, ACCESOS Y DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD QUE CUMPLEN MM01 – Creación Materiales MM02 – Modificación Materiales MM03 – Visualización Material MM04 – Histórico Modificaciones MMAM – Cambio tipo de Material MR21 – Modifica Precio Material MB54 – Stock Material MCBA – Resumen de Stock y Movimientos MCBC – Resumen Stock y Movimientos por Centro MCBE – Resumen Stock y Mov. Por Centro, Almacen, Lote, Tipo Stock MC.9 – Análisis de Stock y Consumo MC.A – Stock Material MC.B – Stock Material y Centro MC.C – Stock Material por Material, Centro, Almacen, otros Niveles MC.1 – Análisis por Material...

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Creado y Compartido por: Fernando José Pérez Marecos

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SAP Expert



En SAP MM, los Maestros de Datos y Documentos son los pilares que estructuran la cadena de suministro. Los datos maestros incluyen el Maestro de Materiales, que centraliza info técnica y contable, y el Maestro de Proveedores, con datos comerciales. También destacan los Registros Info, que vinculan material y proveedor, y el Libro de Pedido. Por otro lado, los Documentos registran transacciones: la SolPed inicia el flujo interno, el Pedido formaliza la compra externa y el Documento de Material avala el ingreso al stock. Todo asegura trazabilidad total de los documentos generados en el circuito de compras.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

A partir del maestro de datos, se inicia el ciclo de compras, que incluye las siguientes actividades: Creación SolPed (Solicitud de Pedido): Documento inicial para solicitar un material o servicio. Liberación SolPed: Aprobación de la solicitud por los responsables. Creación Petición de Oferta: Se solicita cotización a proveedores. Actualización Petición de Oferta: Registro de las respuestas de los proveedores. Creación Pedido: Generación del pedido formal de compra al proveedor. Liberación Pedido: Aprobación del pedido por los responsables. Entrada de Mercadería:...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Junior

PRINCIPIOS BASICOS DE MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS: Maestros de datos: Los Maestros de Datos de SAP para Power BI son conjuntos de datos que contienen información fundamental y estática sobre entidades empresariales, como clientes, proveedores, materiales y empleados, entre otros. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS - PARTE 1: Resumen del ciclo del proceso de compras en SAP: 1. Maestro de Datos (la base) Maestro de Materiales: Informacion de los productos (codigos, descripciones, unidad de medida, etc.). Maestro de Proveedores: Informacion de los proveedores (datos comerciales, condiciones de pago, etc.). Estos son necesarios para poder realizar cualquier compra. Completados los Maestros de datos y proveedores, se comienza...

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Creado y Compartido por: Florencia Ayelen Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Training

Transaciones basicas del proceso de compras MK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y de compras) FK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y financieros) XK01 - crear proveedores con la totalidad de sus datos. XK01 - extender proveedor a una sociedad. ME51N - crear solicitud de pedido(también puede ser con referencia) ME54N - liberación de solicitud de pedido ME41 - crear petición de oferta(también con referencia a una solicitud de pedido) ME47 - actualización de una petición de oferta ME21N - creación de pedido (con selección de referencias y variantes) ME29N - liberación de pedido MIGO - entrada de mercancía y devolución...

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Creado y Compartido por: Guillermo Veliz Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definitivamente considero que todas las etapas son imprescindibles, todas van de la mano con el proceso de compra del cliente; desde la creación de una solped, pasando por la creación de una petición de oferta (importante esta etapa cuando no tenemos un proveedor determinado para la compra y debemos buscar en el mercado las mejores opciones y posibilidades). Por supuesto las politicas de la compañia determinan cuales de estas etapas se llevarán a cabo. Parte fundamental tambien es el registro y trazabilidad de la información; para lo cual rescato los reportes, por ejemplo el listado de stock permite medir ciertos indicadores del área y determinar por ejemplo cuales materiales o servicios son criticos,...

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Los Maestros de datos y documentos en SAP desempeñan un rol esencial en la gestión y control de la información dentro de este sistema empresarial. En SAP, los datos maestros y documentos se manejan en módulos específicos que ayudan a las empresas a integrar, estructurar y utilizar la información de manera eficiente. ¿Qué son los Datos Maestros en SAP? Los datos maestros en SAP son conjuntos de información clave que son utilizados de manera repetitiva en los procesos empresariales. Por ejemplo: Datos de clientes Datos de materiales Datos de proveedores Responsabilidades principales de los Maestros de Datos en SAP: Creación y mantenimiento de datos: Configurar...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Los Maestros de datos y documentos en SAP desempeñan un rol esencial en la gestión y control de la información dentro de este sistema empresarial. En SAP, los datos maestros y documentos se manejan en módulos específicos que ayudan a las empresas a integrar, estructurar y utilizar la información de manera eficiente. ¿Qué son los Datos Maestros en SAP? Los datos maestros en SAP son conjuntos de información clave que son utilizados de manera repetitiva en los procesos empresariales. Por ejemplo: Datos de clientes (Customer Master Data). Datos de materiales o productos (Material Master Data). Datos de proveedores (Vendor Master Data). Responsabilidades...

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Creado y Compartido por: David Ostos Pena / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

 

 

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