1.- Maestro de Proveedores
Datos de Generales relacionado con los proveedores se clasifican de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos
El proveedor es un ente legal que suministra bienes o servicios a sus vínculos comerciales mediante un proceso de compras
Datos Generales:
- Datos de Sociedad
- Datos de la Org,Compras
Datos Generales
Son todos que por sus características son validos para cualquier aplicación y son definidos a nivel mandante
- Dirección y datos de contacto
- Clave y tipo de identificación física
- Datos bancarios (cuentas, bancos, titulares)
Datos Contables (Sociedad)
Son todos los datos que se actualizan para casa sociedad en la que son utilizados.
- Condiciones y Medios de Pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de Facturo duplicadas
- Estado de bloqueo de pago
- Consolidación de pagos
- Grupo de tolerancia de precios en la verificación de la factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
Datos de Compras (Organización de Compras)
Son todos los datos relacionados con la organización de compras con la que nos ponemos en contacto con el proveedor
- Moneda Habitual del pedido
- condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
- datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de Compras Propuesto
- Definición de Interlocutores (Contactos con el Proveedor)
2.- Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas.
Grupo de Cuentas: es un parámetro obligatorio que se solicita al crear uno y el cual, define aspectos clave de datos maestros
- Intervalo de Numeración: Indica el rango de números en los que seran incluidos los proveedores asignados a un grupo de cuentas
- Selección de Campos Este factor cae en el ámbito de parametrizacion, permite determinar el estado de los datos segun:
- Opcional: Puede incluirse un dato o no
- Obligatorio: Es indispensable poner un dato
- No Editable: Se visualiza y no es posible modificarlo
- Oculto: No es posible visualizar el dato al editar al proveedor
- Información a nivel de Centro: Es información especifica asociada al centro en el que se realizan las operaciones
- Valores Propuestos: Se indican determinados valores al momento de crear un nuevo proveedor
- Esquema de interlocutor: Es la definición de los distintos contactos con el proveedor (Quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra)
- Clase asignación de Números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, interta (automatica) o externa (Manual)
3.- Maestro de proveedores - Comentarios
- Numeración: Un proveedor posee un codigo único que lo identifica para todas las sociedades y aplicaciones
- Roles o Funciones: Cada proveedor se le asignan roles diferentes del proceso logístico para tener incivilizados los contactos de cada etapa (Dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago)
- Mensajes: El sistema permite varias vías de comunicación con los proveedores (Fax , Telefono, Correo Electronico)
- Facturación: El sistema prevé que el proveedor cumpla el rol de aprovisionar y que otro sea quien reciba y procesa la factura junto con el pago. (Se definen dos proveedores y los asocia entre los datos maestros del proveedor principal)