MAESTRO DE PROVEEDORES - GENERALIDADES
Generalidades
- El proveedor es la entidad legal que suministra bienes o servicios.
- Los datos maestros de proveedores se dividen en 3 niveles:
1. Datos Generales (validos para todo el sistema).
2. Datos de la Sociedad (contables y financieros).
3. Datos de la Organizacion de Compras (condiciones de compra y negociacion)
1. Datos Generales
- Son validos para todas las aplicaciones (nivel de mandante).
- Ejemplos:
1. Direccion y datos de contacto.
2. Clave y tipo de identificacion fiscal.
3. Datos bancarios (cuentas, bancos, titulares).
Ejemplo en SAP: pantalla donde se registran nombre, direccion, pais, idioma, telefono, etc.
Se pide imaginar datos adicionales posibles, como:
- Paginas web del proveedor.
- Persona de contacto principal.
- Horarios de atencion.
- Certificaciones o registros legales.
- 2. Datos Contables (Sociedad)
- Validos para cada sociedad (nivel financiero).
- Ejemplos:
1. Condiciones y medios de pago.
2. Extensiones de impuestos.
3. Verificacion de facturas duplicadas.
4. Estado de bloqueo de pagos.
5. Grupos de tolerancia de precios.
- Ejemplo en SAP: pantalla donde se configuran condiciones de pago, grupo de tolerancia, bloqueo de pagos, etc.
3. Datos de Compras (Organizacion de Compras)
- Relacionados a la negociacion y gestion de compras.
- Ejemplos:
1. Moneda habitual del pedido.
2. Condiciones de pago.
3. Verificacion de facturas segun entrada de mercancias.
4. Grupo de compras propuesto.
5. Contactos con el area de ventas del proveedor.
- Ejemplo en SAP: pantalla donde se cargan condiciones de pedido, icoterms, vendedor asignado, telefono, etc.
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Resumen:
El maestro de proveedores en SAP se organiza en 3 niveles de datos:
- Generalidades: Direccion, identificacion fiscal, bancos.
- Contables (Sociedad): Condiciones de pago, impuestos, bloqueos.
- Compras (Org. de Compras): Moneda, icoterms, contactos de ventas.
Esto asegura que la informacion este centralizada y adaptada tanto a nivel global como al contable y de compras.
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MAESTRO DE PROVEEDORES - GRUPO DE CUENTAS
¿Que es el Grupo de Cuentas?
Es un parametro obligatorio al crear un proveedor nuevo en SAP.
Sirve para clasificar al proveedor y definir reglas que van a aplicar a sus datos maestros.
Aspectos principales que controla el Grupo de Cuentas:
1. Clase de asignacion de numeros
- Define como se numeran los proveedores:
Interna/automatica: SAP asigna el numero solo.
Externa/manual: el usuario ingresa el numero.
- Ejemplo: unos proveedores tienen codigos automaticos (00001, 00002...), otros alfanumericos manuales ( AT003, DE-001).
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2. Intervalo de numeración
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3. Selección de Campos
Define qué campos deben completarse en el maestro:
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Opcional: se puede llenar o dejar vacío.
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Obligatorio: sí o sí debe completarse.
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No editable: solo se ve, pero no se puede modificar.
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Oculto: no aparece.
4. Esquema de Interlocutor
- Define los roles/contacots relacionados al proveedor, como:
Quien recibe pedidos.
Quien envia la factura.
Quien entrega la mercaderia.
5. Informacion a nivel de Centro
- Datos especificos asociados al centro donde opera (ejemplo: sucursal o planta).
6. Valores propuestos
- SAP puede traer valores predeterminados cuando se crea un proveedor nuevo, para simplificar la carga.
Resumen corto
El Grupo de Cuentas clasifica a los proveedores y determina:
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Cómo se numeran (automático/manual).
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Qué rango de números usan.
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Qué campos son obligatorios u opcionales.
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Qué interlocutores se deben asignar.
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Qué información se guarda por centro.
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Qué valores se proponen por defecto.
MAESTRO DE PROVEEDORES - COMENTARIOS
Puntos Clave
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Numeración
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Roles o Funciones
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A cada proveedor se le asignan responsabilidades dentro del proceso logístico.
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Ejemplos: quién recibe el pedido, quién entrega materiales, quién recibe facturas, quién cobra, etc.
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Puede haber varios contactos distintos para cada función.
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Mensajes
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Facturación
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Puede suceder que un proveedor abastezca y otro sea el que recibe y procesa la factura/pago.
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En esos casos, se deben definir ambos proveedores y asociarlos entre sí en los datos maestros.
En resumen
El maestro de proveedores no solo guarda la información básica del proveedor, sino también:
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Su código único (numeración).
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Los roles o funciones que cumple en el proceso logístico.
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Los canales de comunicación (mensajes, emails, fax, etc.).
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Cómo se maneja la facturación (puede involucrar a más de un proveedor).