Maestro de datos de proveedores
El maestro de datos de proveedores se refiere a la información completa de proveedores que SAP guarda en su base de datos.
Se le llama proveedor al ente legal que va a suministrar bienes o servicios y con quienes se establecerá un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
La información de los proveedores se puede organizar de la siguiente manera:
Los datos generales son los datos que por las características del mismo son válidos para cualquier aplicación y se van a definir a nivel de mandante, es decir que son datos que se aplican en la mayoría de los casos y es muy raro que se modifiquen, algunos ejemplos de estos datos son: Dirección y datos de contacto, clave y tipo de identificación fiscal, datos bancarios, idioma, tratamiento y nombre, concepto búsq. 1/2.
Son los datos que se van actualizando para cada sociedad en la cual serán utilizados, los datos principales son: Condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento en los listados, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura, datos de contacto por correspondencia y reclamos, información de retención de impuestos.
En los datos de compra se ve incluida la organización de compra, ya que son datos que se relacionan con esta y es a través de la cual se contacta al proveedor. Datos asociados: Moneda habitual del pedido, condiciones de pago, fecha de control para la determinación de precios, verificación de factura basada en la entrada de mercancía (EM), dactos de contacto con sector ventas del proveedor, etc.
- Maestro de proveedores -Grupo de cuentas
El grupo de cuentas es un dato obligatorio que es solicitado al crear un nuevo proveedor, este grupo define aspectos claves del maestro de datos. Sus funciones son:
-Determinar el rango de numeración
-Determinar los campos que son obligatorios, opcionales, ocultos, no editable.
-Si se trata de una cuenta CPD, es decir, de un deudor/ acreedor eventual.
Los aspectos generales definidos al asignar el grupo de cuentas a un proveedor son:
- Clase asignación de números
- Intervalo de numeración
- Selección de campos
- Esquema interlocutor: Es la definición de los distintos contactos con el proveedor.
- Información a nivel de centro
- Valores propuestos
Cada proveedor va a poseer un único código que lo identificara para todas las sociedades y aplicaciones, al igual que se le podrán asignar diferentes roles y funciones del proceso logístico, otra de sus características es que el sistema permitirá diferentes medios de comunicación con los proveedores, además de que permite que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago.