La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras. Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos. El siguiente esquema representa la manera como esta organizada la información de los proveedores.
Datos Generales: Son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante. Algunos de ellos son:
- Dirección y datos de contacto
- Clave y tipo de identificación fiscal
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
Datos Contables (Sociedad)
Son todos aquellos datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados.
los datos principales son:
- Condiciones y medios de pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de facturas duplicadas
- Estado de bloqueo de pagos
- Consolidación de pagos
- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
- Información de retención de impuestos.
Datos de Compras (Organización de Compra)
Son todos aquellos datos relacionados a la organización de Compra a través de la cual contactamos al proveedor.
Datos asociados son los siguientes:
- Moneda habitual del pedido
- Condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
- Datos de contacto con sector Ventas del proveedor
- Grupo de compras propuesto
- Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)