Listado de facturas de proveedor
1.1 Listado de facturas
En la transacción MIR5 se accede a la herramienta que entrega un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM.
Al ingresa se llega a la pantalla de se lección de información
Campos:
Ejercicio: Corresponde al año al cual ha sido imputado el documento
Usuario: Obtendrá sólo facturas registradas en el sistema por el usuario indicado
Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de facturas recibidas.
Fecha de contabilización: hace referencia al periodo que se desea listar.
Clase de documento: En el caso de la factura de proveedor registradas desde el módulo mm, en general, el único tipo de documento utilizado es el RE (tipo de documento utilizado para las facturas de proveedor), aunque se permite la parametrización de clases adicionales.
Referencia: en la factura es el número real de la factura del proveedor.
Importe Bruto: Mediante este campo se obtiene solamente aquellos documentos dentro del rango de importe brutos totales. Es muy útil para aquellos análisis de las facturas significativas, es decir, aquellas de mayores importes.
Clave de moneda: hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la sociedad.
Dia de entrada: Permite seleccionar las facturas de acuerdo a las fechas en que han sido ingresadas en el sistema, independientemente de la fecha de la factura o de contabilización, las cuales pueden ser iguales, o todas diferentes entre si.
Clase de entrada: determina la forma en que las facturas han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso, solo se requiere la opción Facturas contabilizadas online que corresponde al registro manual de la misma. los demás casos, corresponden a distintas formas o vías de ingreso automático de la factura.
1.2 variante de visualizaicón