- Listados de Facturas de proveedores - Generalidades.
Podran ser analizados exhaustivamente y desde distintos puntos de vista segun quien lo haya requerido (responsables de Compras, Administracion, Auditoria, etc.)
- Listado de Facturas: Se ingresa a la transaccion MIR5 para obtener el listado registrado en el sistema desde el modulo MM.
(Imagen 1.1)
Se puede filtrar la informacion recibida mediante los datos o campos. Los reportes incluidos en SAP pueden ser utilizados con muy diversos objetivos, segun sea el sector que los demande, de manera que son provistos por una serie de presentaciones que intentan adaptar los resultados a las necesidades de cada uno de ellos.
(Imagen 1.2)
En este caso: Ejercicio (año al cual ha sido imputado el documento) - Usuario (se obtendran solo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado) - Emisor de la factura (segun los proveedores) - Fecha de Contabilizacion (el periodo que se desea listar, en casos reales, esta seleccion es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes) - Clase de documento (las Facturas de Proveedores registradas en el modulo MM, en general, el unico tipo de documento utilizado es el RE, aunque el sistema permite la parametrizacion de clases adicionales) - Referencia (numero de factura real del proveedor) - Importe bruto (aquellos dentro del campo de importes brutos totales, sirve para aquellas facturas de mayor importe) - Clave de moneda (no necesariamente es la misma de la Sociedad) - Dia de entrada (fecha en que la factura fue ingresada en el sistema, independientemente de la fecha de la Factura o de Contabilizacion, que pueden ser iguales o diferentes entre si) - Clase de entrada (forma en que la Factura fue ingresada al sistema, en este caso solo interesa la opcion Facturas contabiliz. online que corresponde al registro manual de la misma, los demas casos corresponden a distintas formas o vias de ingreso automatico de las Facturas).
Se puede ingresar una cantidad de datos y luego crear una variante que facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta trasaccion, esto es una forma de programar los campos y sus estados que se visualizan en las pantallas de seleccion y las salidas de daros por pantalla.
Ejemplo de variante: ingresando por la opcion de menu Variantes > Grabar como variante.
(Imagen 1.3 - 1.4)
El campo Clase de documento esta grisado, protegido contra cambios. Fue definido asi al crear la variante y asegura que el usuario no pueda cambiar el valor. Si se intenta dejar en blaco algunos campos, como Importe bruto gfactura o Eejercicio, se recibe un mensaje de error ya que estan fijados como obligatorios.
(Imagen 1.5)
(Imagen 1.6)
Asi se puede visualizar y analizar los datos de las Facturas de proveedores ingresadas desde la transaccion MIRO, y se podran cambiar las disposiciones de campos y guardarlo como una variantes para ser utilizada en futuros accesos al reporte.
- Variante de visualizacion. En este caso, se analizara un reporte de FI.
(Imagen 1.7)
Los cambios se efectuan por medio del boton:
(Captura)
Luego de efectuar los cambios, se guarda la variante
(Imagen 1.8)
Se puede acceder a la lista de variantes disponibles mediante un boton de la barra de herramientas:
(Imagen 1.9)
Algunas de las opciones que brinca el listado: Visualizar el documento completo (transaccion MIR4) - Visualizar el documento contable (transaccion FB03) - Obtener los Totales y Subtotales de los campos numericos - Cambiar el ordenamiento de los registros - Filtrar la presente lista de documentos segun diversos criterios - Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc.) - Imprimir el presente listado.