SolPed.
Cabecera.
- Datos de Encabezado: Datos generales mínimos (textos explicativos)
- Numero de Documento: Numero único que identifica el documento.
- Tipo de Documento: Dato que determina la numeración del Documento.
- Texto descriptivo: Espacio donde se permite agregar texto libre.
Posición:
- Lote: Código que identifica e individualiza al material a adquirir (costos, tipo, tamaño, fecha de fabricación, etc.)
- Grupo de Artículos: Agrupador de Materiales o servicios a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes Especiales.
- Mat.prov.: Código del material del proveedor, facilita al proveedor la identificación del producto o servicio que se le está requiriendo.
Cantidades:
- Cantidad: Cantidad Solicitada en el Documento Actual.
- Cantidad Pedida: Unidades que ya han sido Pedidas.
- Cantidad Abierta: Cantidad que aún falta ser pedida.
- Concluida: marca que indica la finalización, no pueden ser creados más pedidos ni efectuados cambios. Fijado manual o automáticamente al crear el pedido, no es necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
Fechas
Fecha de Solicitud: Fecha asignada a la SolPEd.
Fecha de Liberación: Fecha límite de aprobación para cumplimiento de la fecha de entrega solicitada.
Fecha de Entrega: Fecha en que la mercancía debe de ser entregada o prestado el servicio.
Plaz.entr.prev.: Plazo en que el proveedor demora en realizar la entrega una vez recibido el pedido.
Tmpo.tratam.EM: Plazo en que almacén toma para la EM y dejarla para Libre Utilización.
- recio Valor: Valor de la Cantidad Base.
- Cantidad Base: Cantidad de Unidades referenciadas al Precio Valor.
- Moneda: Clave de la moneda del documento.
Entrada de Mercancía y Factura
- Entrada de Mercancías: Especifica que el documento espera una posterior EM.
- Recepción Factura: Indica que se recibirá una factura por parte del proveedor. (no marca de entrega gratuita).
- EMnoVal: determina que la entrada de mercancías se efectuar sin valorización (hasta el momento de registrar la factura).
Contrato: Documento especial SAP que registra los acuerdos a largo plazo con los proveedores, sirve de base para sucesivas operaciones.
Proveedor Fijo: Proveedor determinado a quien se compra el producto o contrata el servicio.
Proveedor Deseado: Proveedor sugerido por el Solicitante (utilidad en compras técnicas o especificas).
Centro sumin: Centro que proveerá el material Solicitado. (utilizado en casos de Traslado).
Status trat: indica el estado actual del documento (llenado automático).
IndBloq: Recurso que permite bloquear la posición para impedir utilizarla.
Historial: Presenta los documentos posteriores vinculados con la posición de la SolPed.
Textos Descriptivos:
Utilizados para el registro de textos aclaratorios asociados con la posición (condiciones especiales de suministro no reflejados en ningún dato especifico de SAP.
- Texto de Posición
- Nota de Posición
- Texto de Suministro
- Texto Pedido de Material.
Información: Los datos Incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercancía o prestado el servicio.
Cliente: Indicara el cliente quien deberá enviarse el material o prestado el servicio (Gestión de Pedidos a Terceros).
Proveedor: Proveedor referenciado para tomar la dirección de entrega (subcontratación).