Informacion principal del documento
al procesar y listar solicitudes de pedido, para diferenciar su agrupamiento, los datos asociados a la cabecera y los items de los documentos.
tx ME53N es para visualizar de los datos de las solicitudes de pedido.
si te posicionas en un dato y pulsas la tecla "F1" obtendran un texto explicativo que podras sumar.
Numero de material del proveedor.
utilizacion, tiene la mayor parte de los casos un numero distinto en el proveedor al numero contenido en el sistema por eso en un pedido se puede adjuntar aquel como identificacion.
1.1 Datos del encabezado
los datos generales a nivel cabecera son minimos, solo puedes incluir el texto explicativo asociado a la totalidad del documento, se puede usar para aclarar caracteristicas de la entrega, requisitos del proveedor, no esta asignado a un item en particular.
*Numero del documento, cada documento tiene un numero unico que lo identifica y se asocia toda la informacion, la numeracion es del 10000000 a 19999999, SAP te permite que cada empresa respete la numeracion estandar o adopte la que crea mas conveniente de acuerdo a la parametrizacion, se asigna un documento nuebo y mostrado como parte del titulo, para modificacion o visualizacion del mismo.
*Tipo de documento: se elige el tipo de documento.
DJF- E-SAP- Sol- sol de pedido
FO- Solicitud pedido marco
NB- Solicitud de pedido, este se considera estandar
RV- Solicitud contrato marco
en un proceso de compras donde se adquieren bienes a proveedores del exterior, obviamente la informacion requerida podria ser diferente a una adquisicion en el mercado local, los plazos de entrega, documentacion, idioma, detalles aclaratorios.
SAP nos permite utilizar tipos de documentos doferentes para no solo diferenciar los tipos de operacion sino la obligariedad o no de los datos a registrar
*Texto descriptivo, es un espacio donde el operador podra ingresar un texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento, incluye detalles no previstos en ningun dato especifico del documento, caracteristicas de la entrega, requisitos del proveedor, informacion para almacenaje o manipulacion de los productos, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor.
1.2 Datos de los items
se incluye una sintesis de los datos principales de los items, se asocia con los grupos de datos con cada una de las solapas del item.
*Lote, es un codigo que se asocia al material a adquirir y recibir un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica, usualmente se usa en productos farmaceuticos, y alimentos.
*Grupo articulos, con el fin de agrupar materiales o servicios, en el maestro de materiales.
*Mat Prov, hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para el producto o servicio, se puede usarse cuando se agrupan muchos articulos de manera similar, para reducir las dudas del proveedor y nos entreguen el material socilitado, se reduce el riesgo de que te entreguen un material erroneo.
*Cantidades: Inluiremos 3 campos,
>Cantidad, es la que se solicita en el documento actual
>Cantidad pedida, indica las unidades que ya se pidieron
>Cantidad abierta, la cantidad que resta al ser pedida.
*Concluida, es una marca que indica que se ha finalizado con el item y no pueden ser creados mas, pedidos efectuados cambios. puede ser fijado manual o automatico al crear el pedido, sin cumplir la cantidad total solicitada.
*Fechas, analizaremos en detalle las 3 fechas y datos incluidos.
>Fecha solicitud, corresponde a la fecha asigada a una solped
>Fecha de liberacion, es la fecha limite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
>Fecha de entrega, Indica la fecha en que la mercaderia debe ser entregada o prestado el servicio para asegurar su cumplimiento.
*Plaz.entr.prev. hace referencia al plazo que el proveedor demor en efectuar la entrega una vez recibido el pedido.
*Tiempo.tratam.EM: Define el plazo que el almacen se toma para efectuar la entrada de mercaderia y dejarla de libre utilizacion para los solicitantes
*Precio Valor, hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posicion.
*Cantidad Base, indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor.
*Moneda, es la clave de la moneda que hace referencia el importe.
*Entrada de la mercaderia y Factura,
*Entrada Mercaderia, se especifica como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior entrada de mercaderia
*Recepcion Factura, una factura del proveedor sera recibida como parte del proceso.
*EMNoVal, se determina que la mercaderia sera ingresada sin valorizacion (lo hara al momento de registrar la factura)
*Contrato, es un documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a lo largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para operaciones
*Proveedor Fijo, se hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio.
*Proveedor deseado, indica un proveedor sugerido por el solicitante, en caso de compras tecnicas o muy especificas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
*Centro sumin, menciona el centro (dentro de la estructura de la organizacion) que proveer el material solicitado, es utilizado solo en caso de traslados.
*Status.trat: indica el estado actual del documento (pedido creado, peticion de oferta creada, pedido abierto creado, etc)
*IndBloq, permite bloquear el item para impedir su utilizacion.
*Historial, presenta los documentos posteriores asociados al item de la solped.
*Textos descriptivos, puedes ingresar textos aclaratorios asociados al item, en el cual se hace referencia a condiciones <especiales de suministro no reflejadas en ningun dato especifico de SAP. Para facilitar su clasificacion en varias secciones.
>Texto posicion
>Nota posicion
>Texto de suministro
>Texto pedido de material
*Informacion, en este apartado se informa al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercaderia o prestado el servicio, pero se origina la compra y puede ser modificado
*cliente, en el caso de gestion de pedidos para terceros, se indica en el sitio el cliente y quien debera enviarse el material o prestar el servicio, y cual es la direccion del maestro de datos.
*Proveedor, en las operaciones de subcontratacion en el sitio se indica el proveedor referencia pata la direccion de entrega
2 Valores propuestos
cada vez que crea una solped se toman los valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante)
para una parametrizacion personal