Unidad 5: Gestión de Solicitudes de Pedido
Lección 4: Información principal del Documento
Código de Transacción: ME53N – Para visualizar los datos de las solicitudes de pedido.
Tecla F1 - Se obtienen los textos explicativos
1-Dataos de encabezado
Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos. Campos obligatorios que deben ser llenados.
- Número del documento, cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración es "10000000" a "19999999".
- Tipo de documento, al crear un nuevo documento se elije de la lista disponible (NB, FO, RV, etc.).
- Texto descriptivo, donde se ingresa un texto libre que permite incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento.
2-Datos de los Items
Datos del material:
- Lote
- Grupo artículos
- Mat. prove. : cod. material del proveedor
Cantidad y fecha:
- Cantidad solicitada, se refiere a la cantidad solicitada en el documento actual.
- Cantidad pedida indica cuantas unidas ya se han pedido.
- Cantidad abierta se refiere a la cantidad que resta ser pedida.
- Concluida: indica que finalizó el item y no se puede crear más pedidos, ni efectuar cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el pedido.
- Fecha de solicitud se refiere a la fecha asignada a la solicitud del pedido.
- Fecha de Liberación se refiere a la fecha límite para ser aprobada.
- Fecha de entrega se refiere a la fecha en el que la mercancía debe ser entregada.
- Plaz.entr.prev.: tiempo en que el proveedor demora en entregar el pedido luego de recibido el pedido.
- Tmpo.tratam.EM.: plazo que el almacén toma en efectuar la entrada de la mercancía y dejarlo en libre utilización para los solicitantes.
Valoración:
- Precio valor: hace referencia al valor de la cantidad base.
- Cantidad base: indica cantidad en unidades, a la que hace referencia el precio valor.
- Moneda
- Entrada de Mercancía y Factura: que este documento espera una posterior entrada
- Recepción Factura: el recibir la factura hace parte del proceso.
- EMNoVal: Indica que la mercancía será entrada sin valoración y solo se hará con el ingreso de la factura.
Fuente de aprovisionamiento:
- Contrato
- Proveedor fijo
- Proveedor deseado
- Centro sumin.: en caso de traslados.
Status:
· Status trat: dato automático que indica estado actual
· IndBloq: bloquear el item
- Historial: documentos posteriores asociados al ítem de la Solicitud del pedido.
Textos:
- Textos descriptivos: texto, nota, texto de suministro, texto pedido de material.
Dirección de entrega:
- Información: lugar de entrega.
- Cliente: se podrá indicar si esto es para un cliente 3ro.
- Proveedor: para subcontratación se da el proveedor a quien se le dará dirección de entrega.
Valores Propuestos
· Se genera por la parametrización personal del documento.
· Es conveniente tomar tiempo y hacerlo para agilizar el proceso.
· Establece de forma automática valores por defecto, se realiza por usuario para el código de transacción de solicitud de Pedido.
· Entre los campos convenientes de realizarlos podemos mencionar: Tipo de documento, imputación contable,centro, almacén, grupo de compras y solicitante, entre otros más.