✒️SAP MM / Generalidades del documento

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS La recepción de la factura ocurre como consecuencia de la entrega de la mercadería. Crea la obligación de pago con el proveedor. Generalmente el ingreso de la factura es manual, pero puede haber procesos automáticos para ellos. La factura suele ser registra a partir del pedido como referencia (escenario habitual) y considerando datos de la EM para la validación correcta. Si bien la factura habitualmente se registra después de la EM, SAP tiene previsto y admite la inversión de este orden. Los datos solicitados dependerán de la parametrización. En ocasiones, datos que son generalmente opcionales podrían ser...

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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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1. Verificacion de factura: la factura se ingresa como consecuencia de la recepcion de mercancia La factura se asocia a un pedido y considera las EM El ingreso de la factura ocasiona la creacion de un documento propio que impacta la contabilidad. 2. Participacion en el proceso de compras: Se puede recibir la mercaderia y recibir factura o se puede invertir el proceso. 3. Tipos de procedimientos. Factura Abono (Nota credito) Cargo posterior Descargo posterior Anulacion documento Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompany Retener documento Visualizacion de dtos. 4. Documentos contables asociados: L manera en que se realice depende de la parametrizacion Una factura registarda asociada a un pedido queda registrado en la historia

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Verificación de facturas Generalidades El ingreso de facturas del proveedor es un proceso que se realiza dentro del modulo MM y su contenido esta referido a lo siguiente Etapa de participación en el proceso Sector o integrantes que lo procesan Interacción con otros módulos Procedimiento de creación Diferentes opciones de documentos facturas, notas créditos entre otros Mención y análisis de los datos principales Concepto de cancelación parcial Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listado Características El ingreso de las facturas se dan como consecuencia...

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad

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Este procedimiento permite tener claridad sobre la veracidad de la información contenida en la factura respecto a la brindada por el proveedor al momento de la cotización,

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Verificación de factura Es uno de los procedimientos habituales al adquirir un producto o servicio, ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una responsabilidad de los usuarios de MM. Va asociado a un documento ingresado manualmente, pero puede automatizarse mediante configuración. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido y considerando los datos de la EM para la validación correcta de la información. Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones,...

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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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El ingreso de factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanti la creacion de una obligacion de pago con un proveedor. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en el contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc. Al ingresar en la MIRO seran solicitado por lo general el pedido como documento de referencia y de manera optativa la nota de entrega, textos etc. Cuando el sistema habla del ingreso de factura del proveedor, en realidad se esta asociando...

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