CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR
Para crear a un proveedor desde el módulo logístico MM se utiliza la TRANSACCIÓN MK01. Se creará con el ingreso de datos que son fundamentales para la definición del proveedor en el sistema.
TRANSACCIÓN MK01
La transacción MK01 permitirá la creación de un proveedor desde el módulo MM accediendo a los DATOS DE COMPRA y DATOS GENERALES
Dentro del esquema principal para la creación, solicita varios datos importantes tales como:
· ACREEDOR
Solicita el número o código del PROVEEDOR A CREAR cuando el GRUPO DE CUENTA que elegimos, tenga asignada una numeración externa. En caso de que se asigne numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un numero automáticamente.
Si el espacio se deja en blanco en el proveedor es porque el GRUPO DE CUENTA asignará un código de forma AUTOMATICA.
· ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
Será la organización a la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al proceso de compra. Si tuviéramos mas de una, en un proceso similar posterior, lo EXTENDEREMOS a la misma.
· GRUPO DE CUENTAS
Asociaremos el proveedor al GRUPO DE CUENTAS correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, Tipo y asignación de número, si es un proveedor habitual o eventual. Los INTERLOCUTORES que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías.
· MODELO (ACREEDOR/COMPRAS)
Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crea un nuevo registro, en este caso, un PROVEEDOR, a partir de la información de otro ya credo en el sistema.
Al momento de crear un proveedor, existirán esquemas o vistas donde encontraremos segmento donde será obligatorio generar o insertar datos de forma obligatoria. Los CONSULTORES FUNCIONALES a nivel AVANZADO, son los que podrán definir a través de la PARAMETRIZACIÓN configurar y elegir los campos o segmentos que deseen que sean llenados obligatoriamente.
Se procede a llenar de información las
Ø PANTALLAS DE DATOS GENERALES.
Ø PANTALLA DE CONTROL donde se ingresarán datos tales como:
- N°iden.Fis.1: Numero que identifica legalmente al proveedor Ejemplo. ARGENTINA es el CUIT o CUIL, BRASIL el CNPJ, en CHILE es RUT, en COLOMBIA es NIT, en ESPAÑA es NIF
- Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Ejemplo. El COMERCIO, BANCOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDUSTRIA, SALUD, SERVICIO PUBLICO, MEDIOS.
Ø PANTALLA DE DATOS DE COMPRAS Se indican daos importantes tales como:
- Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda de pago propuesta para los pedidos de compras.
- Condición de pago: Es adoptado como valor para los pedidos pudiendo ser modificados de acuerdo a convenios con el proveedor. En la lista se agregará una gran gama de opciones la cual se pueden sumarse las agregadas en las PARAMETRIZACIONES.
- Norma INCOTERMS: Termino asociado a las reglas y condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)
- Control precio fecha: Hace referencia a la fecha establecida para la actualización y determinación de precios.
- Verificación de factura base EM: En este casillero estamos indicando que el proceso de compras, debe de efectuarse en un primer termino en la entrada de mercancía y luego el registro y verificación de factura del proveedor.
Por último, nos mostraran un esquema donde se señala el INTERLOCUTOR. En la relación de EMPRESAS y PROVEEDORES existen actores definidos el cual cada uno cumple con un rol diferentes tales como: Quien compra, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros.
Para completar este ultimo paso, existe un detalle, que es que el nombre del INTERLOCUTOR, será el número del proveedor que cumple esa función, y que para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará que SAP asuma un dato genérico (INTERNO) y posteriormente reemplaza a los INTERLOCUTORES por el número real que le asigne.
Ejemplo: Nosotros le compramos mercancía a una Filiar de una EMPRESA. La mercancía es entregada por OTRA Filiar. Y la casa MATRIZ es la que factura y cobra. En este caso, podremos identificar a cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal, siendo este sitio donde lo identificaremos y relacionaremos.
El próximo paso será aceptar y terminar con el proceso de creación.
CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO
En esta parte se visualizará y aplicará acciones de creación de un proveedor a partir de uno ya existente y los denominaremos crear con ¨MODELO¨.
Realizar este procedimiento de creación a partir de uno ya existente es una tarea muy útil y muy utilizada en SAP, ya que facilita la creación y permite heredar gran parte de la información ya creada minimizando de esta forma los márgenes de errores.
En esta parte siguiendo el mismo patrón anterior, se notará que algunos datos del mientras que otros deberán proveedor en referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.
Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos del PROVEEDOR son particulares e importantes tales como DIRECCIÓN, TELEFONO o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado MONEDA, CONDICIÓN DE PAGO.
Se finaliza la operación indicándose que se creó efectivamente el PROVEEDOR y se concluye el
proceso.