✒️SAP MM / Creación de un nuevo Proveedor Por Vladimir Fernandez
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
Creacion de un nuevo proveedor
Para crear un proveedor desde MM utilizamos la transaccion MK01.
En la pantalla de MK01 veremos los siquientes campos:
- Acreedor: Solicita numero o codigo del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una Numeracion Externa. Si tiene Numeracion interna este campo se deja en blanco.
- Organizacion de compras
Sera la organizacion que se aplica el proveedor y el cual se da el curso al proceso de compras. Si tenemos mas de una org. de compras en otro proceso lo extendemos.
- Grupo de cuentas
Asociamos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente en funcion de caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el. ej; Tipos y asignacion de numeros, proveedor habitual o eventual, interlocutores que desearamos definirle, si sera el encargado de emitir las facturas o entregar la mercaderia, entre otros.
- Modelo (Acreedor/Org. compras)
Se crea un proveedor mediante la informacion de otro registrado en el sistema como modelo.
Luego la proxima pantalla nos permitira ingresar los datos, estos son;
- Nombre: (tratamiento es la razon social) y nombre el nombre de la Organizacion
- Concepto busqueda: Clave con la que identificaremos al proveedor
- Direccion y calle; Calle, codigo postal, ciudad, pais, region
- correos: direccion de correo
- Comunicacion: Como contactar al proveedor.
Accedemos a la pantalla de control
Hay muchos datos, pero solo describiremos unos pocos datos:
- N°Ident.fis.1: Se trata de un numero que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo, en la argenta es el cuit o cuil, Brasil el CNPJ, Chile RUT, etc.
- Ramo: Division de las empresas segun el foco de su actividad economica, ejemplo: El comercio, bancos, prestacion de servicios, industria, salud, etc.
Datos de compras
Este segmento de datos mas nos interesa, estos son los datos principales:
- Moneda del pedido: Moneda que sera propuesta para los pedidos de compra, aunque podria ser cambiada de ser necesario.
- Condicion de pago: Es el valor para los pedidos, pudiendo modificarse segun los acuerdos realizados con el proveedor. Hay muchas opciones y otras que se pueden agregar mediante la parametrizacion
- Incoterms: Termino asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importacion y exportacion establecida por la camara de comercio internacional (ICC)
- Control precio fecha: Fecha utilizada para la determinacion de precios. Ej: fecha actual, fecha de entrea o pedido, entre otras.
- Verific.Fact.Base EM: Cuando se selecciona este casillero indicamos que en un proceso de compras debera efectuarse en primer termino la entrada de mercaderia y luego el registro y verificacion de Factura del Proveedor, SAP admite la operacion se realice en el orden inverso.
Diferencia en roles de proveedores
Entre una empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple rol diferente como; quien vende, quien factura, quien cobra, entre otros.
SAP permite asociar a nuestro proveedor principal con otros que definimos para esos roles.
Hay un problema, el interlocutor sera el numero de proveedor que cumple esa funcion, y que es el mismo que estamos creando, esto hace que SAP asuma un dato generico "interno" y posterior reemplaza los interlocutores por el numero real que se le asigne,
EJ; Le compramos a una de las filiales de una empresa, la mercaderia es entregada por otra y la casa matriz factura y cobra. Podemos identificar cada uno de los participante mediante numeros de proveedores diferentes y asociarlos al principal.
Creacion proveedor con modelo
Se aconseja que sea esta sea la manera mas habitual de creacion de un nuevo Proveedor, ya que nos evitamos errores de entrada de datos y nos facilita la tarea.
Hay algunos datos que se copian la informacion al crear con modelo, pero hay otros que no, deben ser ingresados manualmente ya que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales como direccion, telefono o NIF, y otros se repiten como moneda, condicion de pago, etc.
al final nos dara un mensaje con la numeracion del proveedor creado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Junior
Vladimir Fernandez
Profesión: Empleado en Empresa Logistica - Argentina - Legajo: PK65J
✒️Autor de: 19 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
