✒️SAP MM / Creación de un nuevo Proveedor Por Lluvia Alvarado Herrera
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
1 Creacion de un nuevo proveedor
se usa la tx MK01 y los pasos para definir a un nuevo proveedor y donde se encuentran los datos principales a saber:
*Acreedor
*Organizacion de compras
*Grupos de cuentas
la tx te permite crear un nuevo proveedor desde el modulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras.
1.1 Acredor
solicita el numero de proveedor cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeracion externa, en caso que se asigne una numeracion interna el campo debe ser dejado en blanco y el sistema le asigna un numero en automatico.
1.2 Organizacion de compras
La organizacion para la cual sera aplicado el proveedor y mediante la cual le da curso al proceso de compras, si se tuviera mas de una, en un proceso similar o posterior lo extenderemos a la misma.
1.3 Grupo de cuentas
Asociamos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en funcion de las caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el, como tipos y asignacion de numeros, es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores definen quien es el encargado de emitir facturas o entregar la mercancia.
1.4 Modelo (Acreedor /Org Compras)
es un recurso comun en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un probeedor y a partir de la informacion de otro ya registrado en el sistema,
Se complementa la informacion con los campos obligatorios.
*N° indent fis 1, es el numero que se identifica legalmente al proveedor, RFC
*Ramo: es una division de las empresas segun el foco de su actividad economica, por ejemplo comercio, bancos, prestaciones de servicios, industria, salud, servicio publico
*Moneda del pedido. la moneda que sera usada en los pedidos de compra, podrian cambiarse cuando sea necesario.
*Condicion de pago: se puede parametrizar de acuerdo a las condiciones que se negocio con el proveedor.
*Incoterms: Es un termino asociado a las condiciones comerciales en las operaciones de importacion y exportacion establecida por la camara de comercio internacional
*Control precio fecha, hace referencia a la fecha utilizada para la determinacion de precios, por ejemplo, la fecha actual, de entrega o pedido.
*Verific. fact. base, cuando seleccionaos esta casilla, se indica que el proceso de compras debe efectuarse en primer termino la entrada de mercancias, el registro y la verificacion de factura del proveedor, lo veremos mas a detalle en SAP, La operacion se puede realizar en orden inverso.
sap nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con los roles, en ocasiones es el mismo.
para guardar al proveedor, basta con aceptar la propuesta de guardar el contenido con el icono correspondiente a la barra de herramientas. el resultado sera el numero asignado del proveedor.
2 Creacion de un nuevo proveedor con modelo,
partiremos de un proveedor existente para que sea nuestro modelo y poder crear un nuevo proveedor.
el crear un registro de un modelo es un procedimiento sumamente util, ya que facilita la creacion y reduce los errores u omision de datos.
algunos datos del proveedor referencia se copian al nuevo, esto se debe a que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor como direccion, telefono, otros que desean repetir al elegir un modelo determinado como (moneda, condicion de pago)
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Sobre el autor
Publicación académica de Lluvia Viridiana Alvarado Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Lluvia Viridiana Alvarado Herrera
Profesión: Negocios Internacionales - Mexico - Legajo: OG31B
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
