CREAR PROVEEDOR TRANSACCIÓN MK01
Para ejecutar el proceso SAP de crear proveedor se utilizara la transacción MK01.
- ACREEDOR: al momento de crear el proveedor se solicita el codigo correspondiente cuando el grupo de cuentas tenga asignada una nuemeración externa, en caso contrario, este campo de deja en blanco al momento de su creación.
- Org. de Compra: este sera la organización a la cual va a intevenir en el proceso de compra. Si tiene mas de una, se tendra que ampliar a otro centro que corresponda.
- Grupo de cuentas: asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el (tipos y asignacion de numeros, si es un proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, entre otros)
- Modelo: Esto es muy comun en SAP al momento de crear un documento, donde se tomaria como referencia un acreedor ya existente en la base de datos.
Posteriormente se hace ingreso de los datos generales del proveedor, luego la información de control (donde va la indentificación fiscal y Ramo); posteriormente la informacion de datos de compras. Este ultimo es el mas importante ya que se establece lo siguiente:
- Moneda de pedido: hace referencia a la moneda que se propondra en los pedidos de compra.
- Condición de pago: adopta el valor para los pedidos pudiendo ser modificado.
- Incoterm: Termino asociado a condiciones comerciales de importación y exportación.
- Control precio y fecha: hace referencia a la fecha usada para determinar precios
- verificacipon fact base EM: hace referencia a que si la facuracion se realiza antes o despues de la entrada de la mercancia.
CREAR PROVEEDOR COMO MODELO
Al crear un proveedor como modelo, se aprecia que algunos datos del proveedor de referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberan ser ingresados nuevamente (esto es debido a que algunos datos son particulares del proveedor tales como telefono, direccion, rut) y otros se desean repetir la información tales como moneda, condición de pago.