✒️SAP MM / Creación de un nuevo Proveedor Por Claudio Talavera

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SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Transacción MK01

  • ACREEDOR: código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tiene una numeración externa. En caso de numeración interna este campo se deja vació y el sistema le asigna uno automáticamente.
  • ORGANIZACIÓN DE COMPRAS: organización a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras. En caso de haber más de una organización, se procederá a extender al proveedor a otras organizaciones.
  • GRUPO DE CUENTAS: se asocia al proveedor a un Grupo de Cuentas en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Ejemplo, tipo y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores que deseamos definirle, si emitirá facturas o entregar la mercadería, etc.
  • MODELO (Acreedor / Org. Compras): recurso utilizado para crear un proveedor partiendo de la información de otro existente.

SECCIÓN CONTROL DEL ALTA DE PROVEEDOR

  • Nº IDENT.FIS.1: número que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo en Argentina es el CUIT o CUIL
  • RAMO: es una división de las empresas según su foco de actividad económica, ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, etc.

SECCIÓN DATOS DE COMPRAS DEL ALTA DE PROVEEDOR

  • MONEDA DEL PEDIDO: hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra, aunque puede ser cambiada de ser necesario.
  • CONDICIÓN DE PAGO: adoptado como valor para los pedidos pudiendo modificarse según se acuerde con el proveedor. A la lista se pueden agregar más valores mediante parametrización.
  • INCOTERMS: término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
  • CONTROL PRECIO FECHA: referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomadas la fecha actual, fecha de entrega o pedido, etc.
  • VERIFIC.FACT.BASE EM: seleccionado este campo estamos indicando que en un Proceso de Compras, deberá efectuarse en primer término la Entrada de mercadería y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor. SAP admite que la operación se realice a la inversa.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras utilizamos la transacción MK01. MK01: permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, acceder a sus datos generales y de compras. Acreedor Se solicita el número o código del proveedor que se va a crear. Cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeración externa, debemos ingresar nosotros el número. En caso de que tenga numeración interna, este campo debe dejarse en blanco y el sistema asignará un número automáticamente. Organización de compras Permite indicar para cuál organización de compras...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1 Creacion de un nuevo proveedor se usa la tx MK01 y los pasos para definir a un nuevo proveedor y donde se encuentran los datos principales a saber: *Acreedor *Organizacion de compras *Grupos de cuentas la tx te permite crear un nuevo proveedor desde el modulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. 1.1 Acredor solicita el numero de proveedor cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeracion externa, en caso que se asigne una numeracion interna el campo debe ser dejado en blanco y el sistema le asigna un numero en automatico. 1.2 Organizacion de compras La organizacion para la cual sera aplicado el proveedor y mediante la cual le da curso al proceso de compras, si se tuviera mas de una, en un proceso similar o...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



Para crear un proveedor en SAP MM (habitualmente vía transacción BP en S/4HANA o XK01 en ECC), el proceso inicia definiendo el Rol de Interlocutor Comercial. Primero, se ingresan datos generales: nombre, dirección, NIF y datos bancarios. Luego, se extiende a la Sociedad para habilitar la gestión contable (Cuenta asociada). El paso crítico en MM es la ampliación a la Organización de Compras, donde se fija la moneda del pedido, condiciones de pago e Incoterms. Al grabar, el sistema valida la configuración del Grupo de Cuentas, asigna un número único y el registro queda disponible para generar pedidos de compra y gestionar el inventario. Es la base maestra del aprovisionamiento....

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Crear un nuevo proveedor Transacción MK01 Acreedor: Se colocará un número en caso de tener un rango de numeración, de no ser así se dejará en blanco Organización de compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor para los procesos de compras. Si se tiene más de una, se hará un proceso de extensión Grupo de Cuentas: Se asociará al proveedor al grupo de cuentas correspondiente Modelo Acreedor / Org. Compras: Información a partir de otro proveedor ya registrado Datos de compras en el proveedor Moneda del pedido: Condición de pago: Incoterms: Término...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La transacción MK01 es una herramienta del módulo SAP MM (Gestión de Materiales) que se utiliza para crear un registro maestro de proveedor, centrándose exclusivamente en los Datos Generales y los Datos de Compras. A diferencia de la transacción central (XK01, que incluye datos financieros), MK01 solo permite registrar la información necesaria para que el proveedor pueda ser referenciado en órdenes de compra. Los campos esenciales que se deben definir al inicio son la Organización de Compras (la unidad responsable de la adquisición) y el Grupo de Cuentas, que determina las características del proveedor y el esquema de numeración (automática o manual). Una vez...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Junior

CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR Transaccion MK01 (para la creacion de un Proveedor) 1. Pantalla inicial - Datos de acceso Acreedor: numero del proveedor (si es numeracion externa, lo ingresamos, si es numeracion interna, SAP lo asigna automaticamente y dejamos el campo vacio). Organizaciones de Compras: indica para que organizacion se crea el proveedor. Grupo de Cuentas: clasifica al proveedor (habitual, eventual, con que reglas de campos, numeracion, interlocutores, etc.). Modelo (opcional): permite copiar datos de un proveedor ya existente. Datos basicos del proveedor Direccion Nombre, calle, numero, codigo postal, ciudad, pais, idioma, telefono, fax, etc. (Campos con tilde= obligatorios, SAP no permite continuar...

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Creado y Compartido por: Florencia Ayelen Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Para crear un nuevo proveedor en SAP, puedes seguir estos pasos: Seleccionar Gestión de proveedores en la barra de navegación Seleccionar la opción Crear un nuevo proveedor Ingresar los datos solicitados en el formulario Si SAP Ariba encuentra coincidencias, revisarlas y decidir si se trata del mismo proveedor Enviar la solicitud para su aprobación o guardar la solicitud como borrador Para aprobar un nuevo proveedor, puedes: Seleccionar el proveedor que deseas aprobar Hacer clic en Acciones Hacer clic en Abrir proveedor Revisar la información del proveedor Hacer clic en Guardar y aprobar La creación...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Pasos para crear un nuevo proveedor en SAP: 1. Acceso a la transacción: Usa la transacción correspondiente: XK01: Creación del proveedor con datos generales, compras y contabilidad. MK01: Creación del proveedor solo para el módulo de compras. FK01: Creación del proveedor solo para el módulo financiero. 2. Introducir los datos básicos: Código del proveedor: En caso de no ser asignado automáticamente, selecciona un identificador único para el proveedor. Organización: Indica la empresa y el centro (planta) al que estará asociado....

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Creado y Compartido por: David Ostos Pena / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


1) Crear un Acreedor. Tx MK01: Datos principales: Numero de acreedor: Organización de compras: se selecciona solo un ay en un proceso posterior se extiende al resto. Grupo de cuentas: va a definir el numero de acreedor si es numeración interna o externa. Luego pasamos a la vista Dirección donde completamos los datos generales del Acreedor también conocido como BP o IC.- Seguidamente sigue la vista de control para colocar la forma de identificación fiscal, esto es cuit, cuil o DNI y el ramo de la industria. Ahora pasamos a la vista Datos de Compra donde ingresamos moneda del pedido, condición de pago, incoterms, control de precio fecha, verificación factura base EM.- Finalmente pasamos...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Junior

Creacion de un nuevo proveedor Para crear un proveedor desde MM utilizamos la transaccion MK01. En la pantalla de MK01 veremos los siquientes campos: Acreedor: Solicita numero o codigo del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una Numeracion Externa. Si tiene Numeracion interna este campo se deja en blanco. Organizacion de compras Sera la organizacion que se aplica el proveedor y el cual se da el curso al proceso de compras. Si tenemos mas de una org. de compras en otro proceso lo extendemos. Grupo de cuentas Asociamos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente en funcion de caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el. ej; Tipos y asignacion de numeros, proveedor habitual o...

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Creado y Compartido por: Vladimir Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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