Para crear un proveedor desde compras (módulo MM) será necesario ingresar a la transacción MK01 e ingresar los datos correspondientes:
Datos Principales
- Acreedor: Numero o código del proveedor a crear. Este podría tener una numeración interna o externa en dado caso que el grupo de cuentas no cuente con una parametrización de un rango de números, si es así la casilla se deja en blanco para que el sistema cree su código interno.
- Organización de Compras: Organización para la cual será creado y mediante el cual se llevará a cabo el proceso de compras, este se puede extender a otras organizaciones de compra.
- Grupo de Cuentas: Se asociará en función de las características y aplicaciones que sean previstos. ( habitual o eventual, interlocutores, facturador o suministrador de mercancía, etc.).
- Modelo (Acreedor/Organización de Compras) : Recurso común de SAP en el cual se crea un proveedor a partir de la información de otro ya existente.
Para continuar con el alta del proveedor bastara con dar un Enter para ingresar los datos generales tales como Dirección, nombre del proveedor, entre otro.
En segmento Control se ingresara el Número de Identificación Fiscal.
- N° ident. fis. 1: Número que identifica legalmente al proveedor.
- Ramo: División de la empresa según el foco de su actividad económica (servicios, Industria, Salud, etc.).
Segmento Datos de Compras:
- Moneda del Pedido: Moneda que será propuesta al crear los pedidos de compra.
- Condición de Pago: tiempo pactado con el proveedor para realizar el pago y que será tomado para los pedidos, este puede modificarse dependiendo de las nuevas negociaciones.(dato parametrizado).
- Incoterms: Termino asociado con las condiciones comerciales de importación y exportación.
- Control Precio Fecha: fecha para la determinación de precios según Fechas de entrega o pedido, etc.
- Verific.fact.base EM: Al seleccionar esta casilla, se indica que en el proceso de compras deberá efectuarse primeramente la entrada de mercancías y posteriormente el registro y verificación de factura.
Segmento Fun.Interlocutor
En relación entre una Empresa con su proveedor existen varias personas que cumplen con un rol diferente, quien vende, quien entre, quien factura, quien cobra, etc.
Nota: SAP posibilita la asociación de un proveedor principal con otros que se establecerán para cumplir roles de venta, entrega, factura, etc. En los interlocutores, el numero será el asignado por SAP, pero este no se le asignara al proveedor hasta que se de alta.
Grabar con Modelo:
Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento útil y muy utilizado en SAP, puesto que facilita la creación y al heredar gran parte de la información, minimiza los errores u omisión de datos.
Al realizar este procedimiento solo algunos datos del proveedor de referencia se han copiado, mientras que otros no, esto es porque para SAP, algunos datos son muy particulares del proveedor.