Creación de un nuevo Proveedor:
Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de compras MM, se utiliza la transacción MK01.
Datos para definir un nuevo proveedor:
· Acreedor: Se solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenga asignada una numeración externa, en el caso que se asigne una numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asigna un número automáticamente.
· Organización de Compras: Sera la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras, si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo extenderemos a la misma.
· Grupo de Cuentas: Asociaremos al proveedor a un grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él, tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearemos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercancía entre, otros.
· Modelo (Acreedor /Org. Compras): Se trata de un recurso muy común en sap en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
En las siguientes pantallas nos solicita la siguiente información relevante para finalizar la creación del proveedor:
Datos de Centro:
· N° Ident.Fis.1: Se trata de un número que identifica legalmente al proveedor.
· Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica , se pueden actualizar como ramos, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.
Datos de Compras:
· Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compras, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.
· Condición de Pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
· Incoterms: Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio Intermacional (ICC)
· Control precio factura: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios.
· Verfic.fact.base EM: Cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercancía y luego el registro y verificación de la factura del proveedor.
Datos de Función interlocutor:
Existen varios factores, cada uno de ellos cumple un rol diferente como: quien vende, quien entrega la mercancía, quien factura, quien cobra, entre otros.