Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor
1. Creación de un nuevo Proveedores
Para crear el proveeedor desde el punto de vista de Compras utilizaremos la TX: MK01.
1.1 Acreedor: Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que eligimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.
1.2 Organización de Compras: Seá la organización de compras para la cual será aplicado el proveedros y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuvieramos más de una, en un proceso posterior lo extenderemos a la misma
1.3 Grupo de Cuentas: Asociaremos el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicacionesque preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedores habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros
· Grupo de Cuentas: Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores. Se trata de un dato incluido en el proceso de creación de los mismos y que determina un número de caracteristicas (tipo y rango de numeración, datos obligatorios, etc.). Se menciona los principales aspectos que aplica al Proveedor.
1.4 Modelos (Acreedor / Org. Compras): Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
Una vez completados los datos solicitados, ingresaremos dando enter a la sigiente panatala:
Se completan los datos y la panatalla se verá como el esquema siguiente:
En la siguiente pantalla completamos lo siguiente:
N°ident.fis.1: Se trata de un número que identifica legalmente al proveedor. Ej.: Argentina CUIT o CUIL, Brasil CNPJ, Chile NIT, España NIF, México RFC, etc.
Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos. Ej.: El comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios , etc.
En la siguiente pantalla completamos lo siguiente:
Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra y que podra ser cambiada en los casos que sea necesario.
Condición de pago: Es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. Ver lista de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.
Incoterms: Término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Control precio fecha: Hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Ej.: pueden ser tomada la Fecha actual, fechas de entrega o pedido, entre otras.
Verific.fact.base EM: Cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en un Proceso de Compras, deberá efectuarse en primer término la Entrada de Materiales y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor. SAP admite que la operación se realice en el orden inverso.
· Entrada de Materiales: Documentos de SAP mediante el cual se ingresa la mercadería al stock y se generan los doctos. contables corresoninetes.
· Verificación de factura: Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entreagda por un proveedor.
El siguiente esquema nos muestra el último paso de creación del nuevo proveedor:
Para comprender esto, debemos entender que en la relación entre una Empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumle un rol diferente, tales como, quien vende, quien entrega la mercancia, quien factura quien cobre, etc.
2. Creación de un nuevo proveedor con modelo
En la presente sección aprenderemos como crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, lo que denominamos, crear con Modelo