procedimiento para crear un nuevo proveedor; primero definir características básicas como el número, organización de compra y grupo de cuentas y segundo Se ingresan los datos obligatorios y necesarios en cada una de las vistas del sistema.
VIDEO: TX MK01
1-CREACION DE UN NUEVO PROVEDOR
Crear el proveedor desde compras modulo mm, se utiliza la tx MK01 permite acceder a sus datos generales y de compras.
1. Acreedor: es el numero o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. Con numeración interna deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un numero automáticamente.
2. Organización de Compras: será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Si hay más de una es un proceso similar lo extenderemos a la misma.
3. Grupo de cuentas: asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondientes, en función de las características y aplicaciones que preveamos como tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definir, si será el encargado de emitir las facturas o entender la mercadería, entre otros.
4. Modelo (acreedor/Org. Compras): recurso muy común en SAP en crear un nuevo registro, como un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.Interlocutor será el número de proveedor que cumple esa función y que para nuestro caso el mismo que estamos creando. SAP asuma un dato genérico interno y reemplaza los interlocutores por el numero real que la asigne.