Creacion de SolPed sin Referencia
1. Creacion del documento sin referencia - procedimiento: Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacia en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. A continuacion analizaremos paso a paso el procedimiento:
1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente: Sera utilizada la transaccion ME51N en la cual creamos una nueva solicitud de pedido, independientemente de que sea hecho con o sin referencia a otro documento.
Acceso a la transaccion ME51N - Crear solicitud de pedido: la ruta es la siguiente: Menu de SAP > logistica> Gestion de materiales > compras > solicitud de pedido.
1.2 Seleccionamos el Tipo de Documento: El primer dato que deberemos definir el tipo de documento, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo "NB" (Estandar) o seleccionar alguno de la lista desplegable.
¿En que modificara las funcionalidades el tipo de documento que elijamos? A continuacion te menciono las mas relevantes, s saber:
- Rango de numeros de los documentos (se podrian tener distintas numeraciones)
- Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
- Tipo de items posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)
- Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion
1.3 Completamos los datos:
- Posicion: corresponde a un numero que comienza con 10 y se incrementa automaticamente en 10 (10, 20, etc.)
- Codigo del Material: se ingresara el codigo correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar.
- Cantidad: numero de unidades a comprar. La manera como esta definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada.
- Fecha de Entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercaderia para su utilizacion.
- Centro: hace mencion del lugar fisico para el cual se solicita el producto y donde debera ser entregado por el proveedor.
- Almacen: indicaremos dentro del Centro en que Almacen se recibira la mercaderia.
- Grupo de compras: se indica el Grupo de Compras que se hara cargo del proceso.
- Solicitante: nombre del interesado en la iniciacion del Proceso de Compra y posible interlocutor en caso de dudas en la definicion del producto a adquirir.
- Numero de necesidad: se refiere a un numero (no codificado) que servira como referencia para agrupar documentos similares.
Se han mencionado los datos mas relevantes a ingresar durante la creacion del documento. No obstante, alguno de ellos podrian ser opcionales e incluso desconocidos por el operador, y por tanto, omitidos.
1.4 Aceptamos los datos ingresados: Una vez ingresados los datos basicos pulsaremos la tecla Enter, mediante el cual, SAP analizara los datos actuales y validara la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.
Hasta aqui hemos guardado en el sistema una Solicitud de Pedido basica, con un tipo especial de documento, un solo item y los datos minimos requeridos.
2. Creacion de documentos con varios items: Crearemos una SolPed con un item, de manera similar al anterior, y aprenderemos el metodo para incorporar nuevos items a partir de aquel.
Una vez seleccionado el item y presionando el boton indicado como Copiar Posicion observaremos que habremos duplicado el item con otro identico, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.
No esta de mas aclararte que podras incluir en el documento la cantidad de items o posiciones que desees, ya sean creados como copia.
3. Eliminacion y Recuperacion de items: El procedimiento que veremos a continuacion permitira el marcado del item borrado, impidiendo su utilizacion y la ejecucion de cualquier tipo de actividad con los items a los cuales lo hayamos aplicado.
3.1 Eliminacion de Items: Consiste en abrir el documento, seleccionar el item y utilizar el boton correspondiente de la barra de herramientas de los items, cyua localizacion te resulta muy simple. Los datos del item borrado se encuentran bloqueados para su modificacion (grisado).
3.2 Recuperacion de Items: Si deseamos recuperar items que hayan sido marcados para borrado, los seleccionamos y utilizamos el menu asociado al boton de eliminacion, quitaremos la marca del item, el cual podra ser nuevamente utilizado. El menu al que nos referimos es el siguiente "Anular supresion".
- Mientras un item se encuentre borrado no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.
- El item es solamente "marcado para borrado" esto quiere decir que no desaparece el documento ni de la base de datos de SAP.
- Aunque el item sea borrado, conserva todos los documentos asociados.