✒️SAP MM / Creación de SolPed sin Referencia Por Ezequiel Palazzesi
SAP MM Creación de SolPed sin Referencia
Creación del documento sin referencia - procedimiento
Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. A continuación, analizaremos paso a paso el procedimiento:
1..1 - Ingresar en la transacción correspondiente
Será utilizada la transacción " ME51N":
1..2 - Seleccionamos el Tipo de Documento
El primer dato que deberemos definir será el tipo de documento, que modificará las funcionalidades del documento:
• Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones)
• Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
• Tipos de Ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)
• Relación con otros documentos del proceso de adquisición
1..3 - Completamos los datos
Código del material: se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Como comentario adicional, es interesante que sepas que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el maestro de materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando sólo su descripción y los restantes datos requeridos.
Cantidad: número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, etc.).
Fecha de Entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización. Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.
Centro: hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
Almacén: indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.
Grupo de Compras: se indica el Grupo de Compras que se hará cargo del proceso.
Solicitante: nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compra y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
Número de necesidad: se refiere a un número (no codificado) que servirá como referencia para agrupar documentos similares.
Si al ingresar algún dato que en principio debiera ser un texto libre, recibes una leyenda de error y la indicación de que ese dato debe ser seleccionado de una lista, con seguridad observarás el símbolo del " matchcode" que te permitirá escoger unos de los datos disponible.
Al crear una nueva SolPed este caso lo recibirá al intentar ingresar un " Solicitante"... procede accediendo a la lista disponible y seleccionando uno de los valores propuestos.
El solicitante es un término que hace referencia en los documentos de compras a la persona que inicia la solicitud de adquisición de un producto o contratación de un servicio. El nombre del responsable correspondiente queda registrado en uno de los datos de la posición de los documentos de compra.
A fin de dar mayor relevancia y personalización a este datos puede optarse por alguna de las siguientes opciones:
1. Convertir en obligatorio el dato de Solicitantes
2. Crear una tabla Z de Solicitantes y asociarla a este campo o dato
Se han mencionado los datos más relevantes a ingresar durante la creación del documento. No obstante, algunos de ellos podrían ser opcionales e incluso desconocidos por el operador, y por tanto, omitidos. Por ejemplo, Almacén, Grupo de Compras, Número de necesidad, entre otros.
1..4 - Aceptamos los datos ingresados
Una vez ingresados los datos básicos pulsaremos la tecla "Enter", mediante lo cual, SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.
Utilizaremos el botón "Verificar" para asegurarnos que la información ingresada no está sujeta a algún error o advertencia a considerar, en cuyo caso recibiremos un mensaje al pie del documento.
Este puede ser un mensaje de error o advertencia. Si damos doble click en la posición con los errores sobre el símbolo nos abre un pop up con mayor detalle del error . si damos click en el símbolo de interrogación nos explica el error y nos facilita pautas de corrección.
La aparición de un texto en la cabecera del documento es una opción que presenta el sistema, de incluir textos descriptivos, tanto en la cabecera del documento (cuando se refiere a la totalidad de los ítems) como asociados a cada ítem, cuando se requiere una aclaración específica. Estos textos podrían ser impresos en la Orden de Compra que será enviada al proveedor.
Podemos copiar posiciones de la SolPed y mantenerlas tal cual o con modificaciones en los campos necesarios.
Podemos eliminar la posición en la SolPed, esta quedará bloqueada para modificaciones (grisado) pero no será borrada del documento ni de la base de datos de SAP y conserva todos los documentos asociados.
Podemos recuperar los ítems borrados
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Sobre el autor
Publicación académica de Ezequiel Martin Palazzesi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Ezequiel Martin Palazzesi
Profesión: Contador Publico, Consultor Sap - Argentina - Legajo: XM31M
✒️Autor de: 158 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP PP
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP PM
Disponibilidad Laboral: PartTime
