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Transacción ME51N para crear SolPed
- Seleccionamos la flecha hacia abajo para seleccionar el tipo de documentos disponibles:
o DJF (E-SAP-Sol. De Pedido)
o FO (solicitud Pedido Marco)
o NB (Solicitud de Pedido, estándar de SAP)
o RV (solicitud-contr.marc)
- En el número de posición tecleamos el 10 ya que SAP lo asume como primero y lo incrementa de 10 en 10.
- Tecleamos el código de material
- Ingresamos la cantidad a adquirir
- Elegimos la fecha de entrega
- Seleccionamos un centro disponible
- Seleccionamos un almacén e ingresamos un valor
- Luego el grupo de compras
- Ingresamos el nombre del solicitante
- Después ENTER para que SAP valide los datos
- Después click en botón verificar
- Después guardamos el documento en el sistema
1| Creación del documento sin referencia – procedimiento
Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos.
- 1.1 Ingresar la transacción ME51N PARA CREAR UNA NUEVA SOLICITUD DE PEDIDO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEA CON O SIN REFERENCIA A OTRO DOCUMENTO.
- 1.2 seleccionamos el tipo de documento
¿en que modificara las funcionalidades el tipo de documento que elijamos?
o Rango de números de los documentos (se pueden tener distintas numeraciones)
o Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc).
o Tipo de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc).
o Relación con otros documentos del proceso de adquisición.
- 1.3 ingresaremos los datos solicitados por el ítem
o Posición. Corresponde a un numero que comienza con 10 y se incrementa automáticamente de 10 en 10
o Código del Material. Como observación SAP permite incluir en los documentos de compra productos que no se encuentran registrados en el maestro de materiales, esto se efectúa dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando solo su descripción y los demás datos requeridos.
o Cantidad
o Fecha de entrega.
o Centro
o Almacen
o Grupo de Compras
o Solicitante
o Numero de necesidad. Se refiere a un numero (no codificado) que servirá como referencia a para agrupar documentos similares.
- 1.4 Aceptamos los datos ingresados.
Si esta faltando un dato obligatorio a los cual hace referencia con un símbolo rojo a la izquierda del ítem, y el texto correspondiente al pie de la pantalla, en este caso el material del proveedor, indicando que el documento no podrá ser guardado sin el ingreso o corrección de dicha información.
Utilizaremos el botón verificar para asegurarnos que la información ingresada no esta sujeta a algún error o advertencia.
Por último, guardamos el documento con el botón correspondiente.
2| Creación de documentos con varios ítems
Presionando el botón copiar Posición observaremos que habremos duplicado el ítem con otro idéntico, al cual podremos modificar cualquier dato.
3| Eliminación y Recuperación de Ítems.
3.1 eliminación de ítems. Consiste en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón correspondiente de la barra de herramientas de los ítems.
El Cesto de Residuos está la izquierda del ítem eliminado.
Los datos del ítem eliminado se encuentran bloqueados para su modificación (color gris)
3.2 Recuperación de ítems. Si deseamos recuperar ítems que hayan sido marcados para borrado. Lo seleccionamos y utilizamos el menú asociado al botón de eliminación, quitamos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado. (opción. Anular supresión).
Ojo.
1. Mientras un ítem se encuentre borrado no puede ser modificado o utilizado.
2. El ítem es solamente marcado para borrado, no desaparece del documento, ni de la base de SAP.
3. Aunque el ítem sea borrado, conserva los documentos asociados.