CREACIÓN DE SOLPED SIN REFERENCIA
1. CREACIÓN DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA-PROCEDIMIENTO
· INGRESO DE LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE
Para ingresar se procede directamente a la TRANSACCIÓN ME51N. Esta transacción se realizará independientemente que sea con o sin referencia. Se puede ingresar a través del MENÚ DE FUNCIONES, BARRA DE HERRAMIENTAS- CASILLA DE TRANSACCIONES o directamente a través del MENÚ SAP-ARBOL DE TRANSACCIONES.
· SELECCIÓN DE DOCUMENTO
En el extremo superior izquierdo de la pantalla se encuentra el campo para el TIPO DE MATERIAL. Se encuentra NB (PEDIDO ESTANDAR), FO (SOLIC. PEDIDO MARCO), RV (SOLIC. CONTRATO MARCO) Entre otros.
¿EN QUE MODIFICARÁ LA FUNCIONALIDAD, EL TIPO DE DOCUMENTO QUE SE ESCOJA O ELIJA?
El tipo de documento que se escoja tendrá relevancia en lo referente a:
- Rango de números (se podría tener diferentes numeraciones)
- Estado de campo para el ingreso de los datos (datos obligatorios, dato opcional)
- Relación con otros documentos
- Tipos de ítems posibles (consignaciones, normal, servicios)
· COMPLETACIÓN DE DATOS
Se procede a llenar los campos correspondientes a la SOLPED.
- POSICIÓN: Comienza con un número que comienza con 10 (se incrementa a 20, 30, 40, 50)
- CÓDIGO DE MATERIAL: Se ingresará el código o número del material o servicio que se desea adquirir o contratar. El sistema SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren en el MAESTRO DE MATERIALES, esto se efectúa dejando vacío la columna e ingresando solo la descripción y los datos requeridos.
- CANTIDAD: se refiere a la cantidad de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la UNIDAD DE MEDIDA de la cantidad ingresada. (KILOGRAMOS, UNIDAD, CAJAS, PIEZAS)
- FECHA DE ENTREGA: Se refiere a la fecha en la que el solicitante desea recibir la mercancía para su utilización.
- CENTRO: Hace mención del lugar físico para el cual se solicita el material y donde deberá ser entregado por el proveedor.
- ALMACÉN: Indicaremos dentro de CENTRO en que almacén se recibirá la mercancía.
- GRUPO DE COMPRAS: Se indica el GRUPO DE COMPRAS que se hará cargo de la compra.
- SOLICITANTE: Nombre del interesado en la iniciación del proceso de compra. Posible INTERLOCUTOR.
- NUMERO DE NECESIDAD: se refiere a un número no codificado, que servirá de referencia para agrupar documentos similares.
· ACEPTACIÓN DE DATOS
Se procede a pulsar la tecla ENTER mediante el cual el sistema SAP analizara y verificara los datos. Verificará se es necesario la introducción de otros datos necesarios o si no presenta errores el documento.
Se pulsa la tecla de VERIFICAR para detectar cualquier mensaje de error y poder subsanarlos.
Después de verificados los datos del documento, se procederá a guardar el documento correctamente.
2. CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ITEMS
En este caso se podrá crear un documento SOLPED con uno y varios ítems. se procede a pulsar el botón de COPIAR POSICIÓN para realizar un duplicado de posición ya sea con el mismo material o proceder a modificar otros datos.
3. ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ITEMS
Este procedimiento consiste en realizar el marcado del items, para el borrado e impedir que pueda ser utilizado en cualquier actividad.
· ELIMINACIÓN DE ÍTEMS: consiste en la selección del ítem deseado y pulsar el botón de CESTA DE RESIDUOS el cual permite el proceso de borrado y será visualizado en color grisado.
RECUPERACIÓN DE ÍTEMS: de manera similar al anterior, se procede a seleccionar la posición y se procede a pulsar la Opción ANULAR SUSPENSIÓN. Esto permitirá que se quite la imagen de cesta de residuos y se recuperará para su completa aplicación en otras tareas.