✒️SAP MM / Definición de Grupos de Cuentas de proveedores Por Armando Estumer
SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
Es muy importante comprender en esta etapa, los aspectos configurables del proveedor, ya que determinaran la conducta al utilizarlo en la creación de documentos y en el proceso de compras en general.
GRUPO DE CUENTAS
Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores.
Para crear un dato maestro de deudores o acreedores es necesario indicar un grupo de cuentas, el cual tiene las siguientes funciones:
- Determinar el rango de numeración
- Determinar el status campo (qué campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creación del dato maestro).
- Si se trata de una cuenta CPD, es decir, de un deudor/acreedor eventual.
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El concepto de Campos se encuentra asociado a la estructura de las Tablas de SAP. Concretamente, cada una de las columnas o datos que constituyen una tabla son denominados "Campos" y posee un dato único o específico en todas las líneas o registros.
Para aclarar el concepto pensemos en un ejemplo práctico... mencionando algunos datos de cabecera de un Pedido, por ejemplo, Clase de documento, Proveedor, Sociedad y Grupo de Compra; éstos datos que se visualizan mediante la transacción correspondiente se encuentran alojados en una misma tabla (ver TABLAS) y cada uno de ellos en un "campo" o columna.
De esta manera, en una tabla, no importa de cual se trate, la información queda perfectamente organizada en forma de filas (Registros) y columnas (Campos) que facilitan su almacenamiento y posterior procesamiento o extracción de datos.
Si se desea ampliar este concepto se sugiere consultar la definición de "CABECERA".
CUENTA PRO DIVERSOS
El término hace referencia a un dato de los Grupos de Cuentas de proveedores y que convierten dicha cuenta en una genérica utilizada para las compras a proveedores no registrados en el maestro de datos (diversos).
Cuando se refiere a dicho Grupo de Cuentas se agrupan aquellos proveedores que por las características de las compras que se les realizan no justifican individualizarlos en el maestro de proveedores.
En general se tratan de compras muy eventuales o de importes muy reducidos, por tanto, se realizan en forma general y se individualizan solicitándose algunos datos particulares al momento de registrar el documento de compra.
Tener en cuenta que todos los agrupados en esta categoría serán registrados con un mismo número de proveedor.
CPD
Sigla que identifica a una Cuenta Pro Diversos.
Se denomina así a las cuentas que corresponden a interlocutores eventuales o de única vez. Este tipo de cuentas se utilizan en acreedores o deudores.
Una cuenta CPD se crea con las mismas transacciones con las cuales se dan de alta deudores y acreedores pero hay que seleccionar un grupo de cuentas que se haya configurado como Cuenta Pro Diversa.
El dato maestro se crea con información básica ya que los datos importantes como nombre, número de identificación fiscal y otros valores se completan al momento de la contabilización de un documento.
Este tipo de cuentas se utilizan cuando las operaciones son eventuales y no es necesario crear un dato maestro especifico para registrar las operaciones.
Es un concepto que se refiere al estado de los datos (o campos) al momento de efectuar una transacción. Los estados posibles para los campos será de "opcional", "obligatorio", "visualizable" o "suprimido" (u oculto).
Este concepto se aplica mediante cierta parametrización de SAP donde se define que, al momento de crear o editar un documento, establecer cual será el estado de los campos más relevantes según las opciones mencionadas anteriormente.
Habitualmente esta definición va asociada a la utilización de "Clase de documentos" que son creadas con el fin específico de diferenciar las características de un documento respecto al estándar, frente ciertas condiciones comerciales particulares.
Para comprender acabadamente este concepto, recurramos a un ejemplo práctico:
Requerimiento: cuando se efectúan determinados procesos de compra es requisito que las posiciones del Pedido sea creadas en referencia a una Solicitud de pedido.
En este caso, será imprescindible hacer que el campo donde se aloja el "Número de Solicitud de pedido" sea obligatorio, de modo que su omisión impida el registro del documento.
Como éste caso, pueden citarse innumerables situaciones en las que se debe aplicar éste recurso de SAP.
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Término asociado al estado de un dato o campo al ser editado. En este caso, el sistema requiere que sea ingresado algún valor válido en el mismo. Esta condición suele ser definida en las definiciones que SAP denomina "Formato imagen" en la cual el especialista define... [+Ampliar Descripción]
OCULTO
Término asociado al estado de un dato o campo al ser editado. En este caso, el sistema ocultará su presencia durante la edición o visualización del mismo. Esta condición suele ser definida en las definiciones que SAP denomina "Formato imagen" en la cual... [+Ampliar Descripción]
FORMATO DE IMAGEN
Es un concepto que se refiere al estado de los datos (o campos) al momento de efectuar una transacción. Los estados posibles para los campos será de "opcional", "obligatorio", "visualizable" o "suprimido" (u oculto). Este concepto se aplica mediante... [+Ampliar Descripción]
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Sobre el autor
Publicación académica de Armando Estumer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.
SAP Senior
Armando Estumer
Profesión: Ingeniero Industrial - Guatemala - Legajo: LH10O
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Armando Estumer
Disponibilidad Laboral: FullTime 
